| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 40846 | orden compra municipal | 02-05-2014 | ISABEL ORTEGA SAAVEDRA | 70 PASTELES | $ 70.000 | ||||||||
| 40847 | orden compra municipal | 02-05-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 21.590 | |||||||
| 40848 | orden compra municipal | 05-05-2014 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | ADQUISICION 3 VIDRIOS DIFERENTES MEDIDAS | $ 108.000 | |||||||
| 40849 | orden compra municipal | 05-05-2014 | MARIA PATRICIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | SERVICIO SUSCRIPCION DIARIO EL SOL MES DE ABRIL 2014 | $ 118.000 | |||||||
| 40850 | orden compra municipal | 05-05-2014 | MARIA PATRICIA CARREÑO ESPINOZA | 8.505.042-8 | SERVICIO SUSCRIPCION DIARIO EL SOL MES DE MAYO 2014 | $ 118.000 | |||||||
| 40851 | orden compra municipal | 05-05-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO REPARACION NEUMATICOS MAQUINARIA MUNICIPAL | $ 120.000 | |||||||
| 40852 | orden compra municipal | 05-05-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 124.000 | |||||||
| 40853 | orden compra municipal | 06-05-2014 | COPERMI E.I.R.L. | ADQUISICION 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS | $ 26.430 | ||||||||
| 40854 | orden compra municipal | 06-05-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 1 SET BANDERINES CORNES Y 1 BANDERIN 1020 PARA ESTADIO MUNICIPAL | $ 41.900 | |||||||
| 40856 | orden compra municipal | 06-05-2014 | COMERCIALIZADORA JOY'ART LTDA. | 76.076.003-K | 1 RELOJ MURAL ESCOCIA | $ 60.990 | |||||||
| 40857 | orden compra municipal | 06-05-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL RECIBO DE DINERO J.P.L. | $ 12.000 | |||||||
| 40858 | orden compra municipal | 06-05-2014 | RUTH LAGOS GUZMAN | 5.797.187-8 | 200 PQ. DE RAFIA NATURAL | $ 20.000 | |||||||
| 40859 | orden compra municipal | 06-05-2014 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | 4 CONTACTORES S-N 12 220V PLANTA TRAMIENTO AGUAS SERVIDAS COPIHUE | $ 63.200 | |||||||
| 40860 | orden compra municipal | 06-05-2014 | FUNERARIA LA PAZ | 6.678.130-5 | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 120.000 | |||||||
| 40861 | orden compra municipal | 06-05-2014 | FUNERARIA UNION CON CRISTO | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 100.000 | ||||||||
| 40862 | orden compra municipal | 06-05-2014 | LEONARDO BARRIOS AMIGO | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 120.000 | |||||||
| 40863 | orden compra municipal | 06-05-2014 | SOC. COM. E INDUSTRIAL PRADENAS LTDA. | 78.499.910-6 | REPARACION MUEBLES OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO | $ 121.000 | |||||||
| 40864 | orden compra municipal | 06-05-2014 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | 1 HERVIDOR SOMELA 1.7 LT. | $ 20.110 | |||||||
| 40865 | orden compra municipal | 06-05-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 64.460 | |||||||
| 40866 | orden compra municipal | 06-05-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 90.020 | |||||||
| 40867 | orden compra municipal | 06-05-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 72.980 | |||||||
| 40869 | orden compra municipal | 06-05-2014 | JUAN PABLO MARTINEZ MENDEZ | 10.736.310-6 | 60 PERNOS COCHE | $ 24.000 | |||||||
| 40870 | orden compra municipal | 06-05-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION VENTANAS DEPTO. TRANSITO | $ 22.430 | |||||||
| 40871 | orden compra municipal | 06-05-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A SESIONES H. CONCEJO | $ 33.075 | |||||||
| 40872 | orden compra municipal | 07-05-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 CAJA PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA | $ 13.700 | |||||||
| 40873 | orden compra municipal | 07-05-2014 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO LAVADO DE TOALLAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 99.000 | |||||||
| 40874 | orden compra municipal | 07-05-2014 | GENARO ANTONIO ALVAREZ GAJARDO | 25 TAZONES IMPRESOS OMIL | $ 50.000 | ||||||||
| 40876 | orden compra municipal | 07-05-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. ORDENES DE COMPRA | $ 53.000 | |||||||
| 40877 | Orden de Compra municipal | 07-05-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | 7 TORTAS DE BISCOCHUELO | $ 41.930 | |||||||
| 40878 | orden compra municipal | 08-05-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCION DEPTO. DE TRANSITO | $ 27.650 | |||||||
| 40879 | orden compra municipal | 08-05-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION CARTUCHOS DE TINTA | $ 24.000 | |||||||
| 40880 | orden compra municipal | 08-05-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 81.880 | |||||||
| 40881 | orden compra municipal | 08-05-2014 | CRECIC S.A. | 87.019.000-K | 1 IMPRESORA LASERJET P1102W MONOCROMATICA, FOMENTO PRODUCTIVO | $ 50.926 | |||||||
| 40882 | orden compra municipal | 08-05-2014 | RUTH LOPEZ MUÑOZ | 5.168.799-K | 500 HOJAS OPALINA | $ 75.000 | |||||||
| 40883 | orden compra municipal | 08-05-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL EGRESO DEPTO. FINANZAS | $ 55.000 | |||||||
| 40885 | orden compra municipal | 09-05-2014 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.954.671-0 | SERVICIO DE REPOSICION DE 14 TABLONES GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL | $ 77.778 | |||||||
| 40886 | orden compra municipal | 09-05-2014 | ALEJANDRA VILLALOBOS GUZMAN | 13.374.894-6 | SERVICIO DE CORTE DE CESPED ESTADIO MUNICIPAL | $ 77.350 | |||||||
| 40887 | orden compra municipal | 12-05-2014 | JUAN PABLO MARTINEZ MENDEZ | 10.736.310-6 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION DE PROTECCIONES DEPTO. DE TRANSITO | $ 12.170 | |||||||
| 40888 | orden compra municipal | 12-05-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 3 TROFEOS Y 23 MEDALLAS | $ 115.000 | |||||||
| 40889 | orden compra municipal | 12-05-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 2 OVEROL, 2 PARES DE GUANTE Y 2 MASCARILLAS DESTINADOS A BODEGA MUNICIPAL | $ 17.680 | |||||||
| 40890 | orden compra municipal | 12-05-2014 | SALACOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 84.390 | |||||||
| 40891 | orden compra municipal | 12-05-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDIACMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 36.470 | |||||||
| 40892 | orden compra municipal | 12-05-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 68.070 | |||||||
| 40893 | orden compra municipal | 13-05-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | 20 TORTAS DE BIZCOCHUELO | $ 120.000 | |||||||
| 40894 | orden compra municipal | 13-05-2014 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | 3 TROFEOS Y 1 JUEGO DE TAZAS DESTINADOS A PREMIOS EN CAMPEONATO DEPORTIVO | $ 65.000 | |||||||
| 40895 | orden compra municipal | 13-05-2014 | JUAN ARELLANO BELTRAN | 15.398.882-K | 19 BEBIDAS 3 LT. DESTINADAS A ACTIVIDAD DEPORTIVA | $ 32.110 | |||||||
| 40896 | orden compra municipal | 13-05-2014 | LUIS PARADA RAMOS | 10.226.364-2 | 2 PENDONES A TODO COLOR EN TELA PVC | $ 95.200 | |||||||
| 40897 | orden compra municipal | 13-05-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 15.480 | |||||||
| 40898 | orden compra municipal | 14-05-2014 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTIANDOS A TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD | $ 36.850 | |||||||
| 40899 | orden compra municipal | 14-05-2014 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTIANDOS A TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD | $ 2.000 | |||||||
| 40900 | orden compra municipal | 15-05-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 18 TAL. MANIFOLD DESTINADOS A UNIDADES OPERATIVAS PRODESAL | $ 84.000 | |||||||
| 40901 | orden compra municipal | 15-05-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 75.233.470-2 | 20 PILAS ALCALINA AA | $ 11.000 | |||||||
| 40903 | orden compra municipal | 15-05-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | 5 TORTAS BIZCOCHUELO | $ 30.000 | |||||||
| 40904 | orden compra municipal | 15-05-2014 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | 2 CAJAS DE CASSETTE | $ 13.000 | |||||||
| 40905 | orden compra municipal | 15-05-2014 | VIBRADOS EL MAITEN LTDA. | 78.878.310-8 | 1 TAPA CAMARA 59X59 SIN MARCO DESTINADO A CONSTRUCCION DEPTO. TRANSITO | $ 5.000 | |||||||
| 40906 | orden compra municipal | 16-05-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 137,14285 LITROS DE GASOLINA DE 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 40907 | orden compra municipal | 16-05-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 76.960 | |||||||
| 40908 | orden compra municipal | 16-05-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 53.070 | |||||||
| 40911 | orden compra municipal | 16-05-2014 | CONSERVADOR DE BIENES RAICES | 1 COPIA ESCRITURA COLEGIO LOS ROBLES | $ 5.000 | ||||||||
| 40912 | orden compra municipal | 19-05-2014 | KAUFMANN | 22.475.000-6 | REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL | $ 782.285 | |||||||
| 40917 | orden compra municipal | 19-05-2014 | FACHY COMERCIAL S.A. | 96.841.110-1 | 4 AFINADORES DE GUITARRA CON CLIPS | $ 35.600 | |||||||
| 40918 | orden compra municipal | 19-05-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A TALLERES ARTISTICOS EN LA COMUNA | $ 38.150 | |||||||
| 40919 | orden compra municipal | 19-05-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE DESTINADOS A ALCALDIA | $ 43.300 | |||||||
| 40920 | orden compra municipal | 19-05-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A ALCALDIA | $ 5.950 | |||||||
| 40921 | orden compra municipal | 19-05-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPTO. DE TRANSITO | $ 25.945 | |||||||
| 40922 | orden compra municipal | 19-05-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPTO. DE TRANSITO | $ 9.660 | |||||||
| 40923 | orden compra municipal | 19-05-2014 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. | 78.982.490-6 | 1 ESTUFA FEL 1440 15KG MARCA FENSA DESTINADA A OFICINA OMIL | $ 89.990 | |||||||
| 40924 | orden compra municipal | 20-05-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. INGRESOS TESORERIA MUNICIPAL | $ 79.700 | |||||||
| 40925 | orden compra municipal | 20-05-2014 | MARCO ESPÍNAZA ORELLANA | 13.615.352-8 | APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 120.000 | |||||||
| 40926 | orden compra municipal | 20-05-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 BOMBA DE AGUA DESTINADA A CASO SOCIAL | $ 50.000 | |||||||
| 40927 | orden compra municipal | 20-05-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 TIERA DE FIERRO LISO DESTINADA A CONSTRUCCION DEPTO. DE TRANSITO | $ 6.500 | |||||||
| 40928 | orden compra municipal | 20-05-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | $ 8.150 | |||||||
| 40932 | orden compra municipal | 26-05-2014 | ABASTECEDORA COMBUSTIBLES S.A. | 91.806.000-6 | 1 ENVASE CILINDRO GAS 15 KG. | $ 22.900 | |||||||
| 40934 | orden compra municipal | 27-05-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SENDA | $ 41.885 | |||||||
| 40935 | orden compra municipal | 30-05-2014 | COMERCIAL SYBCOM | 76.095.909-K | CARTUCHOS DE TINTA HP 662 NEGRO Y COLOR | $ 29.970 | |||||||
| 40936 | orden compra municipal | 30-05-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.7125-K | 2 TA. ORDENES DE COMPRA COMITÉ DE BIENESTAR | $ 13.200 | |||||||
| 40937 | orden compra municipal | 30-05-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A TALLERES DE APRESTO PROGRAMA OMIL | $ 26.038 | |||||||