Compras Inferiores a 3 UTM
            jul-14              
Numero interno municipal Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato  Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales  (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
41032 orden compra municipal    01-07-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   ADQUISICION 5 SACOS DE CEMENTO DESTINADOS A BENEFICIARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA      $       19.250    
41033 orden compra municipal    01-07-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   1 ALARGADOR MULTIPLE 3 MTS.      $          4.300    
41034 orden compra municipal    01-07-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   SERVICIO REPARACION RUEDA DELANTERA Y PONER CAMARA DELANTERA RETROEXCAVADORA BKVX-63      $       30.000    
41035 orden compra municipal    01-07-2014   WALETRIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   1 BOLSO HEAD      $       24.750    
41036 orden compra municipal    02-07-2014   JOSE VALENCIA SALAZAR 7.180.161-6   10 TABLONES DE 2X10X3.20 EN MADERA DE ALAMO BRUTO DESTINADOS A PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA      $       40.460    
41037 orden compra municipal    02-07-2014   FLOR CONCHA ORTEGA 78.399.820-3   144,5783 LT. GASOLINA 95 OCTANOS      $     120.000    
41038 orden compra municipal    02-07-2014   GLADYS PARADA VARGAS 10.137.259-6   CAMBIO VIDRIOS EDIFICIO CONSISTORIAL      $     100.000    
41040 orden compra municipal    02-07-2014   SOCIEDAD COMERCIAL NUEVA BAVIERA 76.874.250-2   SERVICIO DE 15 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES      $     150.000    
41041 orden compra municipal    02-07-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ARTICULOS DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL      $     101.450    
41042 orden compra municipal    02-07-2014   GLADYS PARADA VARGAS 10.137.259-6   5 VIDRIOS DIFERENTES MEDIDAS INSTALADOS EN GIMNASIO MUNICIPAL      $       45.200    
41043 orden compra municipal    02-07-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   119,58146 LT. DIESEL BUS DEPTO. DE EDUCACION      $       80.000    
41044 orden compra municipal    03-07-2014   ESTUDIOS Y PROYECTOS FUENTES ALCAYAGA ALICIA ISABEL Y OTRO 76.341.239-3   SERVICIO REPARACION DE 11 EQUIPOS FLUORESCENTES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES      $       47.600    
41046 orden compra municipal    03-07-2014   JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN 11.111.357-2   REPARACION DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES      $     117.500    
41047 orden compra municipal    03-07-2014   JUAN CARLOS ALBORNOS KAELIN 11.111.357-2   REPARACION DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES      $     105.000    
41048 orden compra municipal    03-07-2014   DANIELA MAJUL CONCHA  17.091.193-8   4 GALVANOS DE MADERA DE 15X20 GRABADOS EN LASER      $       23.960    
41049 orden compra municipal    03-07-2014   COPERMI E.I.R.L. 52.001.674-0   60 LT. BENCINA 93 OCTANOS      $       54.180    
41051 orden compra municipal    03-07-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $       97.260    
41052 orden compra municipal    04-07-2014   LIGA CHILE CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3   1 ARADIX 10 MG. RETARD DESTINADO A CASO SOCIAL      $       18.900    
41053 orden compra municipal    04-07-2014   ALEJANDRO ZEPEDA VALENZUELA 16.543.785-3   4 TOMOS GUIAS PAGINAS AMARILLAS      $       41.650    
41054 orden compra municipal    04-07-2014   JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN 11.111.357-2   SERVICIO REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES      $       70.000    
41055 orden compra municipal    07-07-2014   COMERCIAL SYBCOM LIMITADA 76.095.909-K   2 TARJETAS PCI LOW PROFILE 2 PUERTOS SERIALES Y 1 PUERTO PARALELO      $       28.322    
41056 orden compra municipal    07-07-2014   JOSE TAPIA VERGARA 11.954.671-0   CORTE Y TROZADO DE UN ARBOL       $       55.556    
41057 orden compra municipal    07-07-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1             INSTALACION TARJETA PCI USB Y ASIGNACION DE DIRECCION IP EQUIPO ROUTER DEPTO. FINANZAS      $       22.000    
41058 orden compra municipal    07-07-2014   JUAN PABLO MARTINEZ MENDEZ 10.736.310-6   15 TUERCAS Y 15 GOLILLAS DE 1/2"      $          3.450    
41059 orden compra municipal    07-07-2014   JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ 76.072.333-9   ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PUERTAS DE ACCESO OFICINAS DEPTO. DE TRANSITO      $       32.900    
41060 orden compra municipal    07-07-2014   MARIA CARREÑO ESPINOZA 8.805.042-8   SUSCRIPCION Y DIFUSION DIARIO EL SOL MES DE JULIO 2014      $     118.000    
41061 orden compra municipal    07-07-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SENDA      $       30.070    
41062 orden compra municipal    07-07-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SENDA      $       30.520    
41063  Orden de Compra municipal   08-07-2014   RUTH LOPEZ MUÑOZ 5.797.187-8   PAÑUELOS DE CUECA DESTINADOS A APOYAR LA PARTICIPACION DE LOS CAMPEONES REGIONAL DE CUECA      $       25.600    
41066 orden compra municipal    08-07-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   1 BOLSO HEAD       $          8.990    
41067 orden compra municipal    08-07-2014   COMERCIAL E INMOBILIARIOS DON JOSE 96.784.540-K   20 SACOS DE CEMENTO DESTINADOS A REPARACION SEDE JUNTA DE VECINOS DE PIGUCHEN      $       75.012    
41068 orden compra municipal    08-07-2014   MARTA VALLEJOS RIVERA 6.752.192-7   SERVICIO DE LAVADO DE TOALLAS MES DE JUNIO 2014      $       58.500    
41069 orden compra municipal    09-07-2014   TRONCOSO HNOS. 50.106.550-1   2 PONCHERAS DESTINADAS A PREMIO EN ACTIVIDAD ORGANIZADA POR CENTRO DE MADRE      $       47.240    
41070 orden compra municipal    09-07-2014   JOSE OSVALDO TAPIA VERGARA 11.954.671-0   SERVICIO DE INSTALACION DE CUBRE PISO EN SALON CONSISTORIAL      $     111.111    
41071 orden compra municipal    09-07-2014   SERVICIO DIGITAL LTDA 77.889.420-3   2 COPIAS DE PLANO      $          4.800    
41072 orden compra municipal    09-07-2014   FIRST SECURITY 99.528.470-7   ASISTENCIA TECNICA ALARMA DE SEGURIDAD      $       28.560    
41074 orden compra municipal    09-07-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA OMIL      $       27.760    
41076 orden compra municipal    10-07-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   100 TARJETAS CON SOBRE AMERICANO      $          7.000    
41077 orden compra municipal    10-07-2014   CLAUDIO ACUÑA VARGAS 9.148.725-K   5 TAL. FORMULARIO 01 INGRESOS ADMUN      $       41.000    
41078 orden compra municipal    10-07-2014   FUNERARIA UNION CON CRISTO     APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL      $       90.000    
41079 orden compra municipal    10-07-2014   MARCOS ESPINAZA ORELLANA 13.615.352-8   APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL      $     120.000    
41080 orden compra municipal    10-07-2014   TRANSPORTE MAQUINARIAS Y ARIDOS LTDA. 78.654.420-3   6 M3 ARENA Y 6 M3 RIPIO DESTINADO A REPARACION SEDE JUNTA DE VECINOS PIGUCHEN      $       71.400    
41081 orden compra municipal    10-07-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   132,15859 LT. GASOLINA 95 OCTANOS      $     120.000    
41082 orden compra municipal    10-07-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $       78.380    
41083 orden compra municipal    10-07-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $     117.960    
41084 orden compra municipal    10-07-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $       59.860    
41086 orden compra municipal    10-07-2014   COMERCIAL DE TELAS LA PIRAMIDE LTDA. 76.000.079-5   ADQUISICION DE TELAS Y MATERIALES PARA CONFECCION DE COSCACHOS BRIGADA DE TRANSITO      $       10.055    
41087 orden compra municipal    10-07-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION SEDE JUNTA VECINOS SAN ISIDRO      $     117.300    
41088 orden compra municipal    10-07-2014   RODRIGO ARMANDO IBAÑEZ BARROS 17.855.118-3   SERVICIO DE INSTALACION DE 6 PUNTOS DE RED Y TERMINACION DE RED COMPLETA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL      $     120.000    
41089 orden compra municipal    10-07-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES REPARACION BAÑO PUBLICO EDIFICIO CONSISTORIAL      $          2.050    
41090 orden compra municipal    10-07-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   3 TUBOS PVC 110X6 MT. DESTINADO A BENEFICIARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA      $       26.850    
41091 orden compra municipal    10-07-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $       56.770    
41092 orden compra municipal    11-07-2014   LEONORA MUÑOZ BASOALTO     ADQUISICION 1 TRAJE DE CHINA Y 1 TERNO VARON DESTINADOS A APOYAR LA PRESENTACION DE CAMPEONES REGIONALES DE CUECA      $     126.000    
41093 orden compra municipal    11-07-2014   KAREN MOLINA SILVA 17.716.836-K   SERVICIO DE INSTRUCCIÓN PRACTICA DE CUECA A VECINOS SECTOR SANTA ISABEL      $     126.000    
41094 orden compra municipal    11-07-2014   WALETRIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   100 HOJAS OPALINA LISA TAMAÑO CARTA      $          6.200    
41095 orden compra municipal    11-07-2014   JAIME NAPOLEON VASQUEZ BALLADARES 7.132.874-0   SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA TALLER DE GUITARRA DIRIGIDO A VECINOS DEL SECTOR CARMEN ORIENTE      $     126.000    
41096 orden compra municipal    11-07-2014   CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 5.537.268-3   ALIMENTOS DESTINADOS A REUNION CON VECINOS DE LA COMUNA      $          6.760    
41097 orden compra municipal    11-07-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   149,70059 LT. PETROLEO DESTINADO A BUS DEPTO. EDUCACION      $     100.000    
41098 orden compra municipal    14-07-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA      $       52.000    
41099 orden compra municipal    14-07-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES PARA CONSTRUCCION PROTECCION VENTANAS EDIFICIO CONSISTORIAL      $       95.350    
41100 orden compra municipal    14-07-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES PARA REPARACION PORTONES INTERIOR GIMNASIO MUNICIPAL      $       49.900    
41101 orden compra municipal    15-07-2014   JOSE TAPIA RODRIGUEZ 7.132.874-0   INSTRUCTOR PARA TALLER ABIERTO DE CANTO E INTERPRETACION FOLCLORICA DIRIGIDA A VECINOS DEL SECTOR CARMEN ORIENTE      $       70.000    
41102 orden compra municipal    15-07-2014   CONSERVADOR BIENES RAICES PARRAL 5.094.308-9   1 CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE Y PLANO DE ESCUELA SANISIDRO, SAN RAMON Y SEDE EJERCITO DE CHILE      $       25.000    
41103 orden compra municipal    17-07-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   27 LISTONES 2X3 DESTINADO A REPARACION BIBLIOTECA MUNICIPAL      $       36.450    
41105 orden compra municipal    17-07-2014   FLOR CONCHA ORTEGA 9.533.500-4   SERVICIO DE DESAYUNO LANZAMIENTO PROGRAMA VINCULOS      $       78.000    
41106 orden compra municipal    18-07-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES      $       93.610    
41109 orden compra municipal    18-07-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES      $       32.190    
41111 orden compra municipal    18-07-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   9 RUEDAS DE CARRETILLAS COMPLETAS      $     116.100    
41112 orden compra municipal    21-07-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ARTICULOS DE ASEO DESTINADO A EDIFICIO CONSISTORIAL      $       42.760    
41113 orden compra municipal    21-07-2014   COPERMI E.I.R.L. 52.001.674-0   30 LTS. DE BENCINA 93 OCTANOS DESTINADOS A PROYECTO CONSTRUCCION DE VEREDAS POBL. BICENTENARIO      $       26.820    
41114 orden compra municipal    21-07-2014   LUIS ALBERTO ALVAREZ ACUÑA 15.697.078-6   1 SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DEPTO. DES. COMUNITARIO      $     120.000    
41115 orden compra municipal    21-07-2014   COPERMI E.I.R.L. 52.001.674-0   30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADOS A TRACTOR CORTA CESPED Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL      $       26.820    
41116 orden compra municipal    22-07-2014   JAIME BASUALDO MISTO 6.778.267-4   2 ADBLUE DEETINADO A VEHICULO MUNICIPAL      $       22.980    
41118 orden compra municipal    23-07-2014   CLAUDIO ACUÑA VARGAS 9.148.725-K   10 TAL. DE INGRESOS DEPTO. PATENTES COMERCIALES       $       79.700    
41119 orden compra municipal    23-07-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   26 CARPETAS DE CARTON DE ACCOCLIPS PLASTIFICADA      $          8.424    
41121 orden compra municipal    23-07-2014   CASA DE MONEDA DE CHILE 60.806.000-6   50 SELLOS VERDES PARA VEHICULOS DE CUATRO LETRAS Y 2 NUMEROS      $       35.700    
41122 orden compra municipal    24-07-2014   GARETTO HNOS. 81.771.100-6   1 SELLO STAMP 317 OFICINA SENDA      $       14.800    
41123 orden compra municipal    24-07-2014   CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 5.537.268-3   ALIMENTOS DESTINADOS A GABINETE ALCALDIA      $       13.280    
41124 orden compra municipal    28-07-2014   DANIELA MAJUL CONCHA  17.091.193-8   ADQUISICION DE GALVANOS DE MADERA GRABADOS Y MEDALLAS       $     113.690    
41125 orden compra municipal    28-07-2014   SERGIO ALVAREZ ARAVENA 10.843.654-9   1 TRASLADO DE INTEGRANTES DEL CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO A LA COMUNA DE PELLUHUE EL DIA 14/08/2014      $     120.000    
41126 orden compra municipal    28-07-2014   CLAUDIO ACUÑA VARGAS 9.148.725-K   7 TAL. FORMULARIOS 01 DEPTO. OBRAS MUNICIPALES      $       55.790    
41127 orden compra municipal    28-07-2014   CLAUDIO ACUÑA VARGAS 9.148.725-K   18 TAL. MANIFOLD DESTINADOS A PRODESAL      $       84.000    
41128 orden compra municipal    28-07-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   6 TRAJES PARA LLUVIA COLOR AMARILLO       $       39.000    
41129 orden compra municipal    28-07-2014   COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. 78.867.700-6   REPUESTOS PARA ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL      $       51.300    
41130 orden compra municipal    28-07-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   REUBICACION DE ENLACE AP EN TORRE MUNICIPAL E INSTALACION Y CINFIGURACION ACCES POINT      $       50.000    
41131 orden compra municipal    28-07-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   REINICIO Y CONFIGURACION DE RED LOCAL Y CONEXIÓN INLAMBRICO DE ENLACE ROUTER CISCO       $       60.000    
41132 orden compra municipal    28-07-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   135,59322 LT. GASOLINA 95 OCTANOS      $     120.000    
41134 orden compra municipal    28-07-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADOS REALIZACION TALLERES DE APRESTO LABORAL      $       48.305    
41135 orden compra municipal    29-07-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTIANDOS A TALLERES GRUPALES ADULTOS MAYORES PROGRAMA VINCULOS      $       22.825    
41132 orden compra municipal    28-07-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   135,59322 LT. GASOLINA 95 OCTANOS      $     120.000    
41134 orden compra municipal    28-07-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADOS A TALLERES DE APRESTO LABORAL OFICINA OMIL      $       48.305    
41135 orden compra municipal    29-07-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADOS A TALLERES GRUPALES ADULTOS MAYORES PROGRAMA VINCULOS      $       22.285    
41136 orden compra municipal    29-07-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL      $       29.390    
41137 orden compra municipal    29-07-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   CREACION E INSTALACION DE PUNTO DE RED OFICINA SENDA      $       25.000    
41138 orden compra municipal    30-07-2014   RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA 96.787.910-K   10 TARJETA PRE PAGO PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES      $     420.000    
41139 orden compra municipal    30-07-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES DESTINADOS A REPARACION CENTRO DE MADRES SECTOR SAN ISIDRO      $       57.750    
41140 orden compra municipal    30-07-2014   MANANTIAL S.A. 96.711.590-2   AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE      $       12.715    
41141 orden compra municipal    30-07-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   SERVICIO DE REUBICACION DE ENLACE INALAMBRICO ROUTER LINKSYS       $       25.000    
41142 orden compra municipal    30-07-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A REPARACION BIBLIOTECA MUNICIPAL      $       68.400    
41143 orden compra municipal    30-07-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A REPARACION BIBLIOTECA MUNICIPAL      $       11.100    
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