Compras Inferiores a 3 UTM
            AGOST0 2014              
Numero interno municipal Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato  Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales  (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
41148 orden compra municipal    01-08-2014   RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA 96.787.910-K   RECARGA TARJETA PRE PAGO PEAJE      $             76.000    
41153 orden compra municipal    01-08-2014   MARITZA VILLAGRA SOTO     20 DESAYUNOS DESTINADOS A REUNION PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD      $             50.000    
41154 orden compra municipal    01-08-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   REPARACION NOTEBOOK ADMINISTRACION MUNICIPAL      $             90.000    
41155 orden compra municipal    04-08-2014   FERMIN MAUREIRA GONZALEZ 11.288.754-7   SERVICIO ARMADO DE ESCENOGRAFIA PARA ACTIVIDAD RECREATIVAS PARA NIÑOS DE LA COMUNA      $           100.000    
41156 orden compra municipal    04-08-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADOS A ATENCION DE AUTORIDADES GABINETE ALCALDIA      $           103.488    
41157 orden compra municipal    04-08-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A GIMNASO MUNICIPAL      $             80.745    
41158 orden compra municipal    04-08-2014   GLADYS PARADA VARGAS 10.137.259-6   1 PARABRISAS LATERAL DESTINADO A CARGADOR FRONTAL      $             69.000    
41159 orden compra municipal    05-08-2014   DANIELA MAJUL CONCHA  17.091.193-8   1 HORNO MICROONDAS SOMELA PARA SER ENTREGADO COMO PREMIO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA      $             59.990    
41161 orden compra municipal    06-08-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   181.8 LT. DIESEL BUS DEPTO. EDUCACION POR COMETIDOS COMUNITARIOS      $           120.000    
41162 orden compra municipal    06-08-2014   SEGURELEC  76.189.909-0   1 DIFERENCIAL LEGRAND DESTINADO A TABLERO ELECTRICO GIMNASIO MUNICIPAL      $             17.000    
41164 orden compra municipal    06-08-2014   GRETTEL ALTAMIRANO QUIÑONES 14.016.281-7   SERVICIO PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO, PARA REALIZAR CHARLA DE PODA Y MANEJO PROMAVERAL EN BERRIES A USUARIOS PRODESAL 3      $           120.000    
41165 orden compra municipal    06-08-2014   ABEL MORALES MORALES 5.286.959-5   SERVICIO DE DESAYUNOS PARA 45 USUARIOS  DE PROGRAMA PRODESAL 3      $           100.000    
41166 orden compra municipal    06-08-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   100 OPALINAS DESTINA A DESARROLLO COMUNITARIO      $               8.500    
41167 orden compra municipal    06-08-2014   SEGURELEC   76.189.909-0   MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A TALLER MUNICIPAL      $             70.050    
41168 orden compra municipal    06-08-2014   MARTA VALLEJOS RIVERA 6.752.192-7   1 SERVICIO LAVADO DE TOALLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014      $             54.000    
41169 orden compra municipal    06-08-2014   JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN 11.111.357-2   SERVICIO REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES      $           114.000    
41170 orden compra municipal    06-08-2014   JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN 11.111.357-2   SERVICIO REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES      $           109.000    
41171 orden compra municipal    06-08-2014   TRONCOSO HNOS. 50.106.550-1   MATERIALES PARA REALIZAR DINAMICAS EN ACTIVIDAD CON NIÑOS DE LA COMUNA      $             78.260    
41172 orden compra municipal    07-08-2014   GRETTEL ALTAMIRANO QUIÑONES 14.016.281-7   PROFESIONAL AREA AGRICOLA PARA REALIZAR CHARLA DE MANEJO PRIMAVERAL, BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL CULTIVO Y USO DE PLAGUICIDAS EN FRAMBUESO      $           120.000    
41173 orden compra municipal    07-08-2014   ABEL MORALES MORALES 5.286.959-5   SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 42 USUARIOS DEL PRODESAL Nº 4      $           100.000    
41174 orden compra municipal    07-08-2014   GLADYS GARRIDO VALENZUELA 9.466.879-4   500 TARJETAS DE PRESENTACION EN OPALINA HILADA       $             65.000    
41175 orden compra municipal    07-08-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   REPARACION RUEDA DELANTERA RETROEXCAVADORA       $             30.000    
41176 orden compra municipal    07-08-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3            SERVICIO REPARACION ELECTRICA VEHICULO MUNICIPAL      $             15.000    
41177 orden compra municipal    07-08-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADOS A SESIONES H. CONCEJO MUNICIPAL      $             39.591    
41178 orden compra municipal    07-08-2014   SANDRO DE LA FUENTE RAMOS 76.306.380-1   MANTENCION DE MOTORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE COPIHUE      $           126.660    
41180 orden compra municipal    08-08-2014   ROXANA CONCHA BARRA 8.743.548-3   PLACA DE MADERA RAULI  30X40, PARA SER INSTALADO EN ESCUELA M. MONTT      $             70.120    
41181 orden compra municipal    08-08-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   5 TONER PACIFIC 285 PROGRAMA ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL      $             57.500    
41182 orden compra municipal    08-08-2014   LUIS ALFREDO CASTILLO 4.030.894-6   1 TELEFONO SOBREMESA FUJITEL CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS      $             14.500    
41183  Orden de Compra municipal   08-08-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A INGRESO ETICO FAMILIAR      $             81.700    
41184 orden compra municipal    08-08-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A INGRESO ETICO FAMILIAR      $             22.680    
41185 orden compra municipal    08-08-2014   FUNERARIA SAGRADO CORAZON 13.615.352-8   APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL      $           100.000    
41186 orden compra municipal    08-08-2014   FUNERARIA SAGRADO CORAZON 13.615.352-8   APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL      $           100.000    
41187 orden compra municipal    08-08-2014   COMERCIAL INFOLAND LIMITADA 76.632.910-1   1 IMPRESORA COLOR L 110       $             98.900    
41188 orden compra municipal    08-08-2014   FUENTES ALCAYAGA ALICIA ISABEL  53.301.032-6   2 EQUIPOS DE ILUMINACION 3X6 BANDEJA      $             95.200    
41189 orden compra municipal    08-08-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES PARA REPARACION BIBLIOTECA MUNICIPAL      $             19.850    
41191 orden compra municipal    11-08-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION SEDE SOCIAL DE LA COMUNA      $           107.500    
41193 orden compra municipal    11-08-2014   BRAULIO ARAVENA MAUREIRA 8.875.580-4   REPARACION PUERTA DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ 20      $             97.580    
41194 orden compra municipal    11-08-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $             84.840    
41195 orden compra municipal    11-08-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $             60.350    
41196 orden compra municipal    11-08-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL      $             42.290    
41197 orden compra municipal    12-08-2014   ABASTIBLE S.A. 91.806.000-6   1 GAS LICUADO DE 45 KG.      $             34.242    
41198 orden compra municipal    12-08-2014   ENRIQUE ORELLANA VALENZUELA 12.519.990-9   ADQUISICION  DE 1 ANTENA INSTALADA PARA VEHICULO MUNICIPAL JEEP DFYT 73      $             73.000    
41199 orden compra municipal    12-08-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADOS A REUNION PROGRAMA VINCULOS      $             29.810    
41200 orden compra municipal    12-08-2014   COPERMI E.I.R.L. 52.001.674-0   20 LT. GASOLINA 93 OCTANOS      $             17.520    
41202 orden compra municipal    12-08-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL      $             54.385    
41203 orden compra municipal    12-08-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL      $             28.705    
41204 orden compra municipal    12-08-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL      $               3.570    
41206 orden compra municipal    12-08-2014   FLOR CONCHA ORTEGA 9.533.500-4   SERVICIO DE COFEE BREAK PARA ACTIVIDAD GRUPAL DENOMINADA MESA COORDINACION      $           120.000    
41207 orden compra municipal    12-08-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL      $               7.790    
41208 orden compra municipal    12-08-2014   FACHY COMERCIAL S.A. 96.841.110-1   1 LIRA DESTINADA A BANDA DE GUERRA GRUPO SCOUT LUIS MUÑOZ SOBARZO      $             64.900    
41209 orden compra municipal    12-08-2014   LUIS ROJAS ASTUDILLO 8.088.685-3   SERVICIO DE DISEÑO, ARMADO Y DESARME DE ESCENOGRAFIA EN GIMNASIO MUNICIPAL PARA ACTIVIDAD FERIA INTERCOMUNAL DE ARTESANIA      $           120.000    
41210 orden compra municipal    12-08-2014   MAURICIO GONZALEZ GUTIERREZ  15.157.428-9   SERVICIO ANIMACION PARA EVENTO CULTURAL Y ARTISTICO LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO      $             44.000    
41211 orden compra municipal    12-08-2014   FLOR CONCHA ORTEGA 9.533.500-4   SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 80 PERSONAS, POR INAUGURACION DE TALLERES DE ARTESANIA      $           120.000    
41212 orden compra municipal    12-08-2014   DANIELA MAJUL CONCHA  17.091.193-8   100 ESCARAPELAS DESTINADAS A FERIA INTERCOMUNAL DE ARTESANIA      $             40.000    
41213 orden compra municipal    13-08-2014   COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE 96.784.540-K   MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A BENEFICIARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA      $             96.969    
41215 orden compra municipal    13-08-2014   COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. 78.867.700-6   1 TRAJE DE AGUA  DESTINADO A LABORES DE EMREGENCIA      $             16.000    
41216 orden compra municipal    13-08-2014   LUIS ALFREDO CASTILLO 4.030.894-6   50 MT. CABLE TELEFONICO DE 2 PELOS Y 2 CAJAS TELEFONICAS      $               8.400    
41217 orden compra municipal    13-08-2014   ABEL MORALES MORALES 5.286.959-5   SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 3O USUARIOS DE PRODESAL Nº 3      $             59.400    
41218 orden compra municipal    13-08-2014   MANUEL ARAYA CONCHA 6.738.135-1   SERVICIO PROFESIONAL AGRICOLA PARA REALIZAR CHARLA DE PODA Y MANEJO PRIMAVERAL EN BERRIES A USUARIOS PRODESAL Nº 3      $           120.000    
41219 orden compra municipal    14-08-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA DESTINADO A PROGRAMA SENDA      $             25.965    
41220 orden compra municipal    14-08-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA DESTINADO A PROGRAMA SENDA      $             48.040    
41221 orden compra municipal    18-08-20114   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A ALCALDIA Y ADMINISTRACION      $             43.140    
41222 orden compra municipal    18-08-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   137.93103 LTS. DE GASOLINA 95 OCTANOS      $           120.000    
41223 orden compra municipal    18-08-2014   KAUFMANN S.A. 92.475.000-6   1 PULMON TRASERO FRENO      $             97.860    
41224 orden compra municipal    18-08-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADOS A TALLER PROGRAMA VINCULOS      $             33.755    
41225 orden compra municipal    18-08-2014   COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE 96.784.540-K   IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A TALLER MUNICIPAL      $             68.665    
41226 orden compra municipal    19-08-2014   TRONCOSO HNOS. 50.106.550-1   1 JUEGO DE LOZA, 1 BATERIA DE COCINA, 1 BATIDORA Y 10 PQ. DE GLOBOS DESTINADOS A PREMIOS      $             72.970    
41227 orden compra municipal    20-08-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A EDIFICIO CONSISTORIAL      $             42.285    
41228 orden compra municipal    20-08-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ARTICULOS DE ASEO DESTINADO A EDIFICIO CONSISTORIAL      $               6.170    
41229 orden compra municipal    20-08-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA      $             63.500    
41230 orden compra municipal    20-08-2014   JUAN CARLOS GUTIERREZ MOYA 10.209.305-4   DISEÑO Y CONFECCION DE PROYECTO ELECTRICO PARA SEDE SOCIAL Y PLAZA DEL SECTOR CAMELIAS      $           118.000    
41231 orden compra municipal    20-08-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   1 BANDEJA ESCRITORIO C/3 COMPARTIMIENTOS DESTINADA A ANEXO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS      $               6.660    
41232 orden compra municipal    20-08-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   149.25373 LTS. DIESEL      $           120.000    
41233 orden compra municipal    20-08-2014   ABEL MORALES MORALES 5.286.959-5   1 TORTA PARA 50 PERSONAS      $             27.000    
41234 orden compra municipal    20-08-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   2 TORTAS PARA 18 PERSONAS      $             22.000    
41236 orden compra municipal    20-08-2014   IVAN CASTILLO RIVERA 12.360.209-9   40 ROSAS ENVUELTA EN PAPEL TELA DESTINADAS A CEREMONIA FINALIZACION TALLER DE CUECA      $             80.000    
41237 orden compra municipal    20-08-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $             45.270    
41238 orden compra municipal    21-08-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   SERVICIO REPARACION ELECTRICA VEHICULO MUNICIPAL      $             28.800    
41239 orden compra municipal    21-08-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   SERVICIO REPARACION ELECTRICA CAMION MUNICIPAL      $             28.000    
41240 orden compra municipal    21-08-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   REPARACION NEUMATICO EN TERRENO DE CAMION MUNICIPAL      $             30.000    
41241 orden compra municipal    21-08-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   REPARACION NEUMATICOS EN TERRENO RETROEXCAVADORA      $             35.000    
41242 orden compra municipal    21-08-2014   RUTH LOPEZ MUÑOZ 5.168.799-K   10 CINTAS DE EMBALAJE      $               4.500    
41244 orden compra municipal    21-08-2014   SERGIO ALVAREZ ARAVENA 10.843.654-9   TRASLADO DE INTEGRANTES DE LA AGRUPACION ADULTO MAYOR HASTA LA COMUNA DE CHILLAN      $           120.000    
41245 orden compra municipal    21-08-2014   JAIME BASUALDO MISTO 6.778.267-4   6 ADBLUE DESTINADO A VEHICULO MUNICIPAL      $             68.940    
41246 orden compra municipal    21-08-2014   VIBRADOS EL MAITEN LTDA. 78.878.310-8   4 TUBOS DE 0.20X1.00 MTS. DESTINADOS A BENEFICIARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA      $             58.000    
41247 orden compra municipal    21-08-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADOS A TALLERES DE APRESTO LABORAL OFICINA OMIL      $             52.700    
41250 orden compra municipal    22-08-2014   RENATO FUENTEALBA ROLLAT 5.094.308-9   CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE ESCUELA D-612, MUNICIPALIDAD Y APARCAMIENTO      $             15.000    
41251 orden compra municipal    25-08-2014   MANANTIAL S.A. 96.711.590-8   AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE      $             12.715    
41252 orden compra municipal    25-08-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES PARA REPARACION DE ESTUFAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL      $             18.350    
41253 orden compra municipal    25-08-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ALIMENTO Y MEDICAMENTO DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $             57.980    
41254 orden compra municipal    25-08-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   3 CARPETAS DE CARTON GRUESO CON ELASTICO DESTINADAS A OFICINAS DESARROLLO COMUNITARIO      $               6.300    
41255 orden compra municipal    26-08-2014   LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA 70.335.000-3   MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $             46.800    
41256 orden compra municipal    26-08-2014   LUIS ALBERTO ALVAREZ ARAVENA 15.697.078-6   SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES EN OFICINAS DESARROLLO COMUNITARIO      $             53.000    
41257 orden compra municipal    26-08-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADOS A COLACIONES USUARIOS PROGRAMA FOSIS INGRESO ETICO      $             29.905    
41258 orden compra municipal    26-08-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADOS A COLACIONES USUARIOS PROGRAMA FOSIS INGRESO ETICO      $             34.070    
41259 orden compra municipal    26-08-2014   JOSE NAVARRETE MUÑOZ 76.072.333-9   MATERIALES DESTINADOS A CONSTRUCCION DE PUERTAS ACCESO EDIFICIO DEPTO. TRANSITO      $             15.390    
41260 orden compra municipal    26-08-2014   FERNANDO HERRERA CADIA 5.016.920-0   1 MARQUEZA RAULI 1 PLAZA Y 1 COLCHON DE ESPUMA      $             98.000    
41261 orden compra municipal    26-08-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $             61.870    
41262 orden compra municipal    26-08-2014   FLOR CONCHA ORTEGA 9.533.500-4   SERVICIO COFFE BREAK PARA 30 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL Nº 3 Y 4       $             98.000    
41263 orden compra municipal    26-08-2014   GUSTAVO TRONCOSO T. 12.185.559-3   PROFESIONAL DEL AREA AGRICOLA PARA REALIZAR CHARLA DE PODA Y MANEJO PRIMAVERAL DE BERRIES      $           120.000    
41265 orden compra municipal    27-08-2014   FLOR CONCHA ORTEGA 9.533.500-4   ARRIENDO DE 200 FUNDAS PARA SILLAS, PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD CON LA PARTICIPACION AUTORIDADES DE LA COMUNA Y AGRUPACIONES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA      $           120.000    
41266 orden compra municipal    27-08-2014   DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT 77.772.030-9   30 BEBIDAS COCA COLA 2 LT. Y 35 BOTELLAS DE VINO DESTINADOS A COMPLEMENTAR ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL CON ADULTO MAYOR      $             74.850    
41267 orden compra municipal    27-08-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADOS A TALLER PROGRAMA VINCULOS      $             25.840    
41268 orden compra municipal    28-08-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL      $             18.790    
41269 orden compra municipal    28-08-2014   ISIDORO GONZALEZ CORREA 78.591.360-4   1 BIDON DE HERBICIDA      $             78.000    
41270 orden compra municipal    28-08-2014   LAGOS Y CIA. LTDA. 71.156.780-0   1 TINETA HIPOCLORITO DE CALCIO      $             79.800    
41271 orden compra municipal    28-08-2014   CLAUDIO ACUÑA VARGAS 9.148.725-K   10 TAL. EGRESOS DESTINADOS A DEPTO. ADM. Y FINANZAS      $             55.000    
41272 orden compra municipal    28-08-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   20 PILAS ALCALINA AA      $             11.200    
41273 orden compra municipal    28-08-2014   BATA CHILE S.A. 96.970.340-7   1 CALZADO ESCOLAR DESTINADO A CASO SOCIAL      $             16.990    
41274 orden compra municipal    28-08-2014   LUIS ALFREDO CASTILLO 4.030.894-6   50 MTS. DE CABLE  TELEFONICO      $               7.000    
41275 orden compra municipal    29-08-2014   DANIELA MAJUL CONCHA  17.091.193-8   IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A ACTIVIDAD DEPORTIVA      $             75.530    
41276 orden compra municipal    29-08-2014   BRAULIO ARAVENA MAUREIRA 8.875.580-4   SERVICIO REPARACION DE CARDAN Y CRUCETAS DESTINADA A VEHICULO MUNICIPAL      $           117.453    
41278 orden compra municipal    29-08-2014   PRODUCTORA GREESS Y CIA. LTDA. 76.305.050-5   2 BANDERAS CHILENAS      $           121.380    
41280 orden compra municipal    29-08-2014   INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS 92.854.000-6   2 CAMARAS PARA CARGADOR FRONTAL      $           102.000