| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| may-15 | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 42294 | orden compra municipal | 04-05-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 160,94 LT. GASOLINA DE 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 42295 | orden compra municipal | 04-05-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO | $ 22.900 | |||||||
| 42296 | orden compra municipal | 04-05-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 23.220 | |||||||
| 42298 | orden compra municipal | 04-05-2015 | ANA HENRIQUEZ NORAMBUENA | 7.756.449-7 | MANTENCION ESTUFA A GAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 9.500 | |||||||
| 42299 | orden compra municipal | 04-05-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA A VEHICULO MUNICIPAL, CAMION CBJD-28 | $ 19.400 | |||||||
| 42300 | orden compra municipal | 04-05-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REPARACION RUEDA DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | $ 15.000 | |||||||
| 42301 | orden compra municipal | 04-05-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA A VEHICULO MUNICIPAL, CAMION CBHK-44 | $ 10.000 | |||||||
| 42302 | orden compra municipal | 04-05-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REPARACION RUEDA DELANTERA EN TERRENO DE VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 35.000 | |||||||
| 42303 | orden compra municipal | 04-05-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REPARACION RUEDA EN TERRENO VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA DDKF-45 | $ 35.000 | |||||||
| 42304 | orden compra municipal | 04-05-2015 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 60.806.000-6 | 25 TALONARIOS DERECHO DE MERCADO DE 50 FORM. C/U | $ 111.575 | |||||||
| 42305 | orden compra municipal | 04-05-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 52.470 | |||||||
| 42306 | orden compra municipal | 05-05-2015 | JAIME YAÑEZ SEPULVEDA | 12.545.184-5 | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 100.000 | |||||||
| 42307 | orden compra municipal | 05-05-2015 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | ADQUISICION DE 3 TUBOS DE CEMENTO DESTINADOS A INSTALACION DE GARITA EN SECTOR AJIAL VALDIVIESO | $ 96.000 | |||||||
| 42308 | orden compra municipal | 05-05-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | ADQUISICION DE 1 JUEGO DE MALLA DE FUTBOL ENCAJONADA DE 80 HEBRAS DESTINADA A ESTADIO MUNICIPAL | $ 110.000 | |||||||
| 42309 | orden compra municipal | 05-05-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 73.160 | |||||||
| 42310 | orden compra municipal | 05-05-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. FORMULARIO 01 DE INGRESOS DESTINADOS A TESORERIA MUNICIPAL | $ 79.700 | |||||||
| 42311 | orden compra municipal | 05-05-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 LIBRO 12 COLUMNAS 100 HOJAS | $ 7.400 | |||||||
| 42312 | orden compra municipal | 06-05-2015 | COMERCIAL LUNAMA | 76.222.875-0 | ADQUISICION DE 10 LISTONES DE 2X2 EN BRUTO DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 10.000 | |||||||
| 42313 | orden compra municipal | 06-05-2015 | JOSE VASQUEZ LEPE | 5.464.916-9 | SERVICIO DE TRASLADO PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DE VECINOS DE POBLACION BICENTENARIO A LA CIUDAD DE PARRAL | $ 25.000 | |||||||
| 42314 | orden compra municipal | 06-05-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | ADQUISICION DE 2 ARTESANIAS EN MADERA | $ 71.400 | |||||||
| 42316 | orden compra municipal | 06-05-2015 | KAUFMANN S.A. | 92.475.000-6 | ADQUISICION DE REPUESTOS DESTINADOS A VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | $ 130.000 | |||||||
| 42317 | orden compra municipal | 06-05-2015 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO DE LAVADO DE TOALLAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 | $ 54.000 | |||||||
| 42318 | orden compra municipal | 06-05-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | ADQUISICION DE 200 KG. CAL VIVA DESTINADA A PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS COPIHUE | $ 104.000 | |||||||
| 42319 | orden compra municipal | 07-05-2015 | MARIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | SERVICIO DE SUSCRIPCION Y DIFUSION DE DIARIO EL SOL | $ 118.000 | |||||||
| 42320 | orden compra municipal | 07-05-2015 | JOSE ALFARO VALDES | 10.126.245-6 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR | $ 107.070 | |||||||
| 42321 | orden compra municipal | 07-05-2015 | JOSE ALFARO VALDES | 10.126.245-6 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR | $ 11.690 | |||||||
| 42322 | orden compra municipal | 07-05-2015 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | ADQUISICION DE 2 TAPAS CAMARA DESTINADA A BODEGA MUNICIPAL | $ 12.000 | |||||||
| 42323 | orden compra municipal | 07-05-2015 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | ADQUISICION DE 250 GLOBOS Y 8 CARRETILLAS DE HILO DE VOLANTIN PARA ORNAMENTACION GIMNASIO MUNICIPAL | $ 18.000 | |||||||
| 42324 | orden compra municipal | 07-05-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 225 GLOBOS COLOR CAFÉ Nº 5 PARA ORNAMENTACION GIMNASIO MUNICIPAL | $ 11.925 | |||||||
| 42325 | Orden de Compra municipal | 07-05-2015 | RAUL ANTONIO NUÑEZ | 14.633.125-4 | SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTO DE CARGADOR FRONTAL TU-9731 | $ 47.600 | |||||||
| 42326 | orden compra municipal | 07-05-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 3 SACOS DE CEMENTO PARA INSTALACION GARITA EN SECTOR AJIAL VALDIVIESO | $ 13.500 | |||||||
| 42327 | orden compra municipal | 07-05-2015 | FRANCISCA BASCUR BASCUR | 18.707.940-3 | SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA COMO INTERPRETE DE MUSICA POPULAR EN SECTOR PIGUCHEN EL DIA 10/05/2015 | $ 130.000 | |||||||
| 42328 | orden compra municipal | 07-05-2015 | PRODUCCION ALEJANDRO GUAJARDO CONTRERAS | 76.376.287-4 | ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD ARTISTICA CULTURAL EN SECTOR PIGUCHEN EL DIA 10/05/2015 | $ 95.200 | |||||||
| 42329 | orden compra municipal | 08-05-2015 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | ADQUISICION DE 1 TINETA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO DESTINADA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | $ 63.000 | |||||||
| 42330 | orden compra municipal | 08-05-2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA Y 1 RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA DESTINADAS A PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO | $ 37.130 | |||||||
| 42331 | orden compra municipal | 11-05-2015 | LEONARDO BARRIOS AMIGO | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 120.000 | |||||||
| 42332 | orden compra municipal | 11-05-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 35.680 | |||||||
| 42333 | orden compra municipal | 11-05-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 67.970 | |||||||
| 42334 | orden compra municipal | 11-05-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 84.870 | |||||||
| 42335 | orden compra municipal | 11-05-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 102.970 | |||||||
| 42336 | orden compra municipal | 11-05-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | ADQUISICION DE 6 PLANCHAS DE ZINC DESTINADAS A CASO SOCIAL | $ 26.820 | |||||||
| 42337 | orden compra municipal | 11-05-2015 | RUTH LOPEZ MUÑOZ | 5.168.799-K | ADQUISICION DE 450 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA | $ 67.500 | |||||||
| 42338 | orden compra municipal | 11-05-2015 | JOSE SEPULVEDA NAVARRO | 8.426.146-7 | SERVICIO DE PODA DE ARBOLES COSTADO SUR GIMNASIO MUNICIPAL | $ 105.000 | |||||||
| 42339 | orden compra municipal | 12-05-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA SENDA | $ 49.150 | |||||||
| 42340 | orden compra municipal | 12-05-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA SENDA | $ 46.080 | |||||||
| 42341 | orden compra municipal | 12-05-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION DE NEUMATICO RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 15.000 | |||||||
| 42342 | orden compra municipal | 12-05-2015 | LUIS FUENTES RETAMAL | 6.412.074-3 | ADQUISICION 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTOR CORTA CESPED Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 22.080 | |||||||
| 42344 | orden compra municipal | 12-05-2015 | TEGUALDA IRENE RIOS INOSTROZA | 14.427.855-0 | ADQUISICION DE 2 VENTANAS INSTALADAS EN SECTOR EL MEMBRILLO | $ 60.000 | |||||||
| 42345 | orden compra municipal | 12-05-2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | ADQUISICION DE 2 BAUL PLASTICOS CON RUEDA | $ 39.800 | |||||||
| 42346 | orden compra municipal | 12-05-2015 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | ELABORACION DE UN LETRERO DE IDENTIFICACION EDIFICIO DESARROLLO COMUNITARIO | $ 88.888 | |||||||
| 42347 | orden compra municipal | 12-05-2015 | LUIS MAURICIO GONZALEZ GUTIERREZ | 15.157.428-9 | SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDAD CULTURAL A DESARROLLARSE EL DIA 17/05/2015 | $ 66.667 | |||||||
| 42348 | orden compra municipal | 12-05-2015 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | SERVICIO ARMADO DE ESCENOGRAFIA PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD CULTURAL A DESARROLLARSE EL DIA 17/05/2015 | $ 77.778 | |||||||
| 42349 | orden compra municipal | 12-05-2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA PROGRAMA FOSIS INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO PSICOSOCIAL | $ 120.000 | |||||||
| 42350 | orden compra municipal | 13-05-2015 | ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES | 13.934.148-1 | 100 MAGNETICOS PARA DIFUSION PROGRAMA OMIL | $ 119.000 | |||||||
| 42351 | orden compra municipal | 13-05-2015 | SERGIO ALVAREZ ARAVENA | 10.843.654-9 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DE 42 INTEGRANTES DE CLUB DEPORTIVO HALCONES DE RETIRO A LA COMUNA DE LONGAVI | $ 60.000 | |||||||
| 42352 | orden compra municipal | 13-05-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE TINTAS Y ARTICULOS DE OFICINA DESTINADAS A OFICINA RR.PP. | $ 90.020 | |||||||
| 42353 | orden compra municipal | 13-05-2015 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO DE COCKTAIL PARA 40 PERSONAS DESTINADO A CEREMONIA CIERRE PROGRAMA AUTOCONSUMO | $ 78.385 | |||||||
| 42354 | orden compra municipal | 13-05-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 2 MANGAS TRANSPARENTES 200X0.15X 4 MT. DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 22.230 | |||||||
| 42355 | orden compra municipal | 14-05-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO | $ 45.680 | |||||||
| 42356 | orden compra municipal | 14-05-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO | $ 5.332 | |||||||
| 42357 | orden compra municipal | 14-05-2015 | PRODUCCION ALEJANDRO GUAJARDO CONTRERAS | 76.376.287-4 | ARRIENDO EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL SECTOR CERRILLOS EL DIA 16/05/2015 | $ 95.200 | |||||||
| 42358 | orden compra municipal | 14-05-2015 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.553.500-4 | ARRIENDO DE 10 MESAS REDONDAS DE 2.0 MT. DE DIAMETRO CON MANTELERIA E INSTALACION INCLUIDA | $ 119.000 | |||||||
| 42360 | orden compra municipal | 14-05-2015 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.553.500-4 | ADQUISICION DE 100 EMPANADAS DESTINADAS A REUNION EN SECTOR SAN ISIDRO | $ 40.000 | |||||||
| 42362 | orden compra municipal | 15-05-2015 | MARIA CRISTINA KOSTNER MANRIQUEZ | 4.025.412-9 | 1 HERVIDOR Y 1 TERMO | $ 44.490 | |||||||
| 42363 | orden compra municipal | 15-05-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 13 SACOS DE CEMENTO DESTINADOS A BENEFICIARIAS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 58.500 | |||||||
| 42364 | orden compra municipal | 15-05-2015 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A III TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD 2014 | $ 35.000 | |||||||
| 42365 | orden compra municipal | 15-05-2015 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A III TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD 2014 | $ 11.300 | |||||||
| 42366 | orden compra municipal | 15-05-2015 | FINNING CHILE S.A. | 91.489.000-4 | ADQUISICION DE 1 FILTRO DE TRANSMISION PARA VEHICULO MUNICIPAL CARGADOR FRONTAL TU-9731 | $ 86.680 | |||||||
| 42367 | orden compra municipal | 15-05-2015 | ABEL MORALES MORALES | 5.286.959-5 | ADQUISICION DE 1 TORTA PARA 50 PERSONAS Y 160 SERVICIOS PLASTICOS DESTINADOS A CONSTITUCION COMUNAL PROGRAMA SENDA | $ 50.000 | |||||||
| 42368 | orden compra municipal | 15-05-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 35.580 | |||||||
| 42369 | orden compra municipal | 15-05-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 100.170 | |||||||
| 42370 | orden compra municipal | 18-05-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REPARACION DE RUEDA PARA RETROEXCAVADOREA BKVX-63 | $ 15.000 | |||||||
| 42371 | orden compra municipal | 18-05-2015 | MARCELO VALLEJOS LASTRA | 10.424.176-K | SERVICIO DE ENGRASE PARA VEHICULO MUNICIPAL A CAMION MX-4335 | $ 8.000 | |||||||
| 42372 | orden compra municipal | 18-05-2015 | FLAVIO ARZOLA MAUREIRA | 12.544.841-0 | SERVICIO DE REPARACION PARA MOTONIVELADORA DDKT-45 | $ 12.000 | |||||||
| 42373 | orden compra municipal | 18-05-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 160,8579 LT. GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 42374 | orden compra municipal | 18-05-2015 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | ADQUISICION DE 30 CASSETTE AUDIO 90 MN. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL | $ 42.000 | |||||||
| 42375 | orden compra municipal | 18-05-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 20.070 | |||||||
| 42377 | orden compra municipal | 19-05-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION PBKV-62 | $ 43.070 | |||||||
| 42378 | orden compra municipal | 19-05-2015 | HENRY MARCELO VALLEJOS LASTRA | 10.424.176-K | SERVICIO DE ENGRASE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | $ 8.000 | |||||||
| 42379 | orden compra municipal | 19-05-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE 30 LTS. DE LECHE COLUN DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 103.500 | |||||||
| 42380 | orden compra municipal | 19-05-2015 | LUIS HORACIO ARIAS VARGAS | 6.387.804-9 | 1 ANDADOR CON RUEDAS PLEGLABLE DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 45.000 | |||||||
| 42382 | orden compra municipal | 19-05-2015 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | ADQUISICION DE BUZOS ESCOLARES DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 58.905 | |||||||
| 42384 | orden compra municipal | 19-05-2015 | ABEL MORALES MORALES | 5.286.959-5 | ADQUISICION DE 50 BRAZOS DE REINA DESTINADOS A CEREMENIA ENTREGA BECAS EDUCACION SUPERIOR | $ 90.000 | |||||||
| 42385 | orden compra municipal | 19-05-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE BEBIDAS U SERVICIOS DESECHABLES DESTINADOS A CEREMONIA ENTREGA BECAS EDUCACION SUPERIOR | $ 79.640 | |||||||
| 42386 | orden compra municipal | 20-05-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | ADQUISICION DE AISLAPOL DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 39.960 | |||||||
| 42387 | orden compra municipal | 20-05-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 104.450 | |||||||
| 42388 | orden compra municipal | 20-05-2015 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 89.912.300-K | ADQUISICION DE TONER DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 94.962 | |||||||
| 42391 | orden compra municipal | 20-05-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | ADQUISICION DE 1 EQUIPO ALTA EFICIENCIA Y 2 TUBOS FLUORESCENTES DESTINADOS A ANEXO DEPTO. DES. COMUNITARIO | $ 27.132 | |||||||
| 42392 | orden compra municipal | 20-05-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | ADQUISICION DE 4 ENMARCACIONES DE 45X35 CM. CON VIDRIO DOBLE Y DIPLOMA CENTRAL DESTINADOS A CAMPEONES REGIONALES DE CUECA JUVENIL | $ 77.290 | |||||||
| 42393 | orden compra municipal | 20-05-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | ADQUISICION DE 3 LAMPARAS DE ESCRITORIO DESTINADAS A DEPTO. DES. COMUNITARIO | $ 35.664 | |||||||
| 42394 | orden compra municipal | 20-05-2015 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ATENCION DE 100 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDAD INFORMATIVA A DESARROLLARSE EL DIA 22/05/2015 | $ 220.000 | |||||||
| 42395 | orden compra municipal | 22-05-2015 | ELIAS ALVIAL SEPULVEDA | 9.103.382-8 | SERVICIO DE MANTENCION DE RADIADOR VEHICULO MUNCIPAL CARGADOR FRONTAL TU-9731 | $ 126.050 | |||||||
| 42396 | orden compra municipal | 22-05-2015 | ALIAS ALVIAL SEPULVEDA | 9.103.382-8 | SERVICIO DE MANTENCION DE RADIADOR VEHICULO MUNCIPAL MOTONIVELADORA DDKT-45 | $ 90.000 | |||||||
| 42397 | orden compra municipal | 22-05-2015 | SOC. COMERCIAL NUEVA BAVIERA | 76.874.250-2 | 1 SERVICIO DE ATENCION DE AUTORIDADES ASISTENTES A REUNION DE LA FUNDACION DAYA EL DIA 22/05/2015 | $ 103.800 | |||||||
| 42398 | orden compra municipal | 25-05-2015 | ALBERTO ALARCON TRONCOSO | 15.920.344-1 | 1 AMENIZACION MUSICAL PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EDUCACION ADULTOS COLEGIO ROBINSOSN CABRERA BELTRAN Y PATROCINADA POR LA I. M. DE RETIRO | $ 110.000 | |||||||
| 42399 | orden compra municipal | 25-05-2015 | ALVARO FRANCISCO ARANEDA FLORES | 18.286.650-4 | 1 PRESENTACION CONCERTISTA EN VIOLIN PARA COMPLEMENTAR CEREMONIA EN LA CUAL PARTICIPARAN BENEFICIARIOS DEL PROGRAMAS SOCIALES | $ 33.334 | |||||||
| 42400 | orden compra municipal | 25-05-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | ADQUISICION DE 20 TAL. CERTIFICADO SOCIAL, DESTINADOS AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DES. COMUNITARIO | $ 106.000 | |||||||
| 42401 | orden compra municipal | 25-05-2015 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE DE TERRENO VILLA BELEN Y ESCUELAS DE LA CAPILLA E HIGUERILLAS | $ 15.000 | |||||||
| 42402 | orden compra municipal | 25-05-2015 | ISIDORO ENRIQUE GONZALEZ CORREA | 5.726.271-0 | 200 KG. UREA GRANULADA DESTINADA A ESTADIO MUNICIPAL | $ 68.000 | |||||||
| 42403 | orden compra municipal | 25-05-2015 | LUIS FUENTES RETAMAL | 6.412.074-3 | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADOS A TRACTOR CORTA CESPED Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 22.080 | |||||||
| 42404 | orden compra municipal | 26-05-2015 | FLAVIO ARZOLA MAUREIRA | 12.544.841-0 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CARGADOR FRONTAL TU-9731 | $ 92.000 | |||||||
| 42405 | orden compra municipal | 26-05-2015 | MARIA CRISTINA KOSTNER MANRIQUEZ | 4.025.412-9 | 1 ESTUFA MADEMSA 15 KG. DESTINADA A FICHA PROTECCION SOCIAL | $ 94.990 | |||||||
| 42406 | orden compra municipal | 26-05-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS EN TERRENO, SECTOR HIGUERILLAS, A CARGADOR FRONTAL TU-9731 | $ 40.000 | |||||||
| 42407 | orden compra municipal | 26-05-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION MX-4335 | $ 23.000 | |||||||
| 42408 | orden compra municipal | 26-05-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DKT-45 | $ 40.000 | |||||||
| 42409 | orden compra municipal | 26-05-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REPARACION RUEDA DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA FBPS-15 | $ 5.000 | |||||||
| 42410 | orden compra municipal | 26-05-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA CAMIONETA BFPD-19 | $ 20.000 | |||||||
| 42412 | orden compra municipal | 27-05-2015 | VICTOR MONROY FUENTES | 13.208.241-3 | SERVICIO DE AUTOMATIZACION BOMBA DE REBALSE EN PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE | $ 89.229 | |||||||
| 42413 | orden compra municipal | 27-05-2015 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE | $ 15.339 | |||||||
| 42414 | orden compra municipal | 27-05-2015 | ABASTIBLE S.A. | 91.806.000-6 | 1 ENVASE CILINDRO DE GAS DE 15KG. DESTINADO A FICHA PROTECCION SOCIAL | $ 22.900 | |||||||
| 42415 | orden compra municipal | 27-05-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 REGULADOR PARA ESTUFA DESTINADA A OFICINA FICHA PROTECCION SOCIAL | $ 7.000 | |||||||
| 42416 | orden compra municipal | 27-05-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 BARRE HOJAS CON MANGO DESTINADO A DEPTO. DESARROLLO COMUNITARIO | $ 2.500 | |||||||
| 42417 | orden compra municipal | 27-05-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 61.180 | |||||||
| 42418 | orden compra municipal | 27-05-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 49.880 | |||||||
| 42419 | orden compra municipal | 27-05-2015 | RUTH MERIÑO ROJO | 13.616.083-4 | ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION Y TARIMA DE 4X4 MT. PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD DEPORTIVA ORGANIZADA POR EL CENTRO DE PERF. DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LOS HALCONES DE RETIRO | $ 71.400 | |||||||
| 42420 | orden compra municipal | 27-05-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE 70 TUTOS DE POLLO DESTINADOS A ACTIVIDAD PATROCINADA POR LA I. M. DE RETIRO | $ 66.500 | |||||||
| 42421 | orden compra municipal | 28-05-2015 | NASARIO AGURTO ARAVENA | 6.323.744-2 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 24.190 | |||||||
| 42422 | orden compra municipal | 28-05-2015 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | ADQUISICION DE 1 SELLO SHINY 828 56X35 CM. PARA REGISTRO CORRESPONDENCIA | $ 16.200 | |||||||
| 42423 | orden compra municipal | 28-05-2015 | EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LTDA. | 78.226.270-K | 1 SEÑAL DE TRANSITO "PARE" PARA SER INSTALADA EN SECTOR CAMELIAS NORTE | $ 95.200 | |||||||
| 42424 | orden compra municipal | 28-05-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | ADQUISICION 10 TAL. ORDENES DE COMPRA | $ 53.000 | |||||||
| 42426 | orden compra municipal | 28-05-2015 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE DE TERRENO ESCUELA DE COPIHUE | $ 5.000 | |||||||
| 42427 | orden compra municipal | 29-05-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A SESIONES CONCEJO MUNICIPAL | $ 34.895 | |||||||
| 42428 | orden compra municipal | 29-05-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A SESIONES CONCEJO MUNICIPAL | $ 4.110 | |||||||
| 42429 | orden compra municipal | 29-05-2015 | FINNING CHILE S.A. | 91.489.000-4 | 1 LLAVE DE CONTACTO PARA VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 8.349 | |||||||
| 42430 | orden compra municipal | 29-05-2015 | FINNING CHILE S.A. | 91.489.000-4 | 1 LLAVE DE CONTACTO PARA VEHICULO MUNICIPAL CARGADOR FRONTAL TU-9731 | $ 8.349 | |||||||
| 42431 | orden compra municipal | 29-05-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 80 LT. DIESEL PARA PLANTA TRATAMIENTO DE COPIHUE | $ 41.840 | |||||||
| 42432 | orden compra municipal | 29-05-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 71.760 | |||||||
| 42433 | orden compra municipal | 29-05-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 60.035 | |||||||