| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| jun-15 | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 42434 | orden compra municipal | 01-06-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TALLERES DE APRESTO LABORAL | $ 22.610 | Sin modificaciones | |||||
| 42435 | orden compra municipal | 01-06-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | No aplica | ADQUISIOCION MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO OFICINA OMIL | $ 11.610 | Sin modificaciones | |||||
| 42436 | orden compra municipal | 01-06-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | REPARACION RUEDA VEHICULO MUNICIPAL EN TERRENO MOTONIVELADORA DDKT-45 | $ 35.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42437 | orden compra municipal | 01-06-2015 | LEONARDO BARRIOS AMIGO | 7.761.453-2 | No aplica | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 120.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42438 | orden compra municipal | 01-06-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | No aplica | ADQUISICION DE 2 CANADOS PARA TALLER MUNICIPAL | $ 22.640 | Sin modificaciones | |||||
| 42440 | orden compra municipal | 02-06-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | No aplica | ADQUISICION DE 4 CANALETAS ELECTRICAS | $ 1.400 | Sin modificaciones | |||||
| 42441 | orden compra municipal | 02-06-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.039.071-9 | No aplica | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 66.770 | Sin modificaciones | |||||
| 42442 | orden compra municipal | 02-06-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | No aplica | 20 TAL. SOLICITUD DE POSTULACION PARA SUBSIDIO AGUA POTABLE | $ 35.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42443 | orden compra municipal | 02-06-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | No aplica | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 70.380 | Sin modificaciones | |||||
| 42444 | orden compra municipal | 02-06-2015 | SOFAL LTDA. | 78.867.700-6 | No aplica | SERVICIO DE REPARACION BOMBA DE PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE | $ 57.201 | Sin modificaciones | |||||
| 42445 | orden compra municipal | 02-06-2015 | COMERCIALIZADORA DE NEUMATICOS CARVALLO Y CIA. LTDA. | 76.033.634-3 | No aplica | ADQUISICION DE 1 LLANTA PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION TYYZ-20 | $ 55.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42446 | orden compra municipal | 02-06-2015 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | No aplica | SERVICIO LAVADO DE TOALLAS MES DE MAYO 2015 | $ 54.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42448 | orden compra municipal | 03-06-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | No aplica | ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION AGUA POTABLE BENEFICIARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 125.251 | Sin modificaciones | |||||
| 42449 | orden compra municipal | 03-06-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | No aplica | ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION AGUA POTABLE BENEFICIARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 114.012 | Sin modificaciones | |||||
| 42450 | orden compra municipal | 03-06-2015 | ALCIRA YANARA SEPULVEDA ANDRADE | 74.437.503-3 | No aplica | ADQUISICION DE TELA PARA COMPLEMENTAR TALLER ARTISTICO | $ 35.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42452 | orden compra municipal | 03-06-2015 | ANA SOBARZO MALDONADO | 11.334.793-7 | No aplica | SERVICIO DE CONFECCION DE TRAJES TIPICOS CUECA | $ 111.111 | Sin modificaciones | |||||
| 42453 | orden compra municipal | 03-06-2015 | MATIAS CANDIA CONTRERAS | 17.987.426-9 | No aplica | SERVICIO DE INSTRUCCIÓN DE CUECA DE COMPETENCIA Y BAILE REPRESENTATIVO DE LA REGION DEL MAULE A CAMPEONES REGIONALES DE CUECA | $ 66.667 | Sin modificaciones | |||||
| 42454 | orden compra municipal | 03-06-2015 | CARLOS ORTEGA LEIVA | 7.295.141-7 | No aplica | ADQUISICION DE 4 TORTAS PARA 30 PERS. C/U PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD INFORMATIVA CON AUTORIDADES COMUNALES Y REGIONALES | $ 90.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42455 | orden compra municipal | 03-06-2015 | CRECIC | 87.019.000-K | No aplica | 1 IMPRESORA LASERJET P1102W MONOCROMATICA DESTINADA A OFICINA ANEXO SOCIAL | $ 53.931 | Sin modificaciones | |||||
| 42456 | orden compra municipal | 03-06-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | No aplica | ADQUISICION DE 3 SET DE EQUIPOS DE ARQUERO PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIO | $ 59.970 | Sin modificaciones | |||||
| 42457 | orden compra municipal | 03-06-2015 | COMERCIAL SYBCOM LTDA. | 76.095.909-K | No aplica | 1 SWITCH 8 PUERTOS TP LINK TL-SF900 DESTINADO A OFICINA FICHA PROTECCION SOCIAL | $ 11.781 | Sin modificaciones | |||||
| 42458 | orden compra municipal | 03-06-2015 | FACHY COMERCIAL S.A. | 96.841.110-1 | No aplica | ADQUISICION DE TINTAS Y 8 ROLLOS DE PAPEL PLOTHERS | $ 128.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42461 | orden compra municipal | 04-06-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | No aplica | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A DEPTO. DE TRANSITO | $ 13.200 | Sin modificaciones | |||||
| 42462 | orden compra municipal | 04-06-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | No aplica | 1 PERFIL CUADRADO PARA INSTALACION DE DOS SEÑALES DE TRANSITO EN ZONA URBANA | $ 11.888 | Sin modificaciones | |||||
| 42463 | orden compra municipal | 04-06-2015 | VICTOR MARIN REYES | 13.627.425-2 | No aplica | SERVICIO DE REPARACION DE DOS VENTANAS DE ALUMINIO Y 3 PUERTAS OFICINAS J.P.L. | $ 40.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42464 | orden compra municipal | 05-06-2015 | SOCIEDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA. | 76.341.239-3 | No aplica | SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA EN DEPTO. DESARROLLO COMUNITARIO | $ 129.996 | Sin modificaciones | |||||
| 42465 | orden compra municipal | 05-06-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | No aplica | ADQUISICION DE 2 TARROS DE LECHE NAN DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 31.980 | Sin modificaciones | |||||
| 42466 | orden compra municipal | 05-06-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | No aplica | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 52.990 | Sin modificaciones | |||||
| 42467 | orden compra municipal | 05-06-2015 | NASARIO AGURTO ARAVENA | 6.323.744-2 | No aplica | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 31.780 | Sin modificaciones | |||||
| 42468 | Orden de Compra municipal | 05-06-2015 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR DIARIO OFICIAL | 60.501-000-8 | No aplica | ADQUISICION DE 1 EJEMPLAR DE DIARIO OFICIAL DE FECHA 10 DE JUNIO DE 1953 | $ 2.630 | Sin modificaciones | |||||
| 41469 | orden compra municipal | 08-06-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | No aplica | 20 TAL. EGRESO TRIPLICADO DESTINADOS AL NORMAL FUNICIONAMIENTO DEPTO. ADM. Y FINANZAS | $ 110.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42470 | orden compra municipal | 09-06-2015 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | No aplica | 2 TIMBRES FECHADOR SHINY E-913 DESTINADOS A OFICINA DE PARTES | $ 50.200 | Sin modificaciones | |||||
| 42471 | orden compra municipal | 09-06-2015 | LUIS FUENTES RETAMAL | 6.412.074-3 | No aplica | ADQUISICION DE 30 LITROS DE GASOLINA DE 93 OCTANOS DESTINADOS A TRACTOR CORTA CESPED ESTADIO MUNICIPAL | $ 22.380 | Sin modificaciones | |||||
| 42472 | orden compra municipal | 09-06-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 46.295 | Sin modificaciones | |||||
| 42473 | orden compra municipal | 09-06-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 6.020 | Sin modificaciones | |||||
| 42475 | orden compra municipal | 09-06-2015 | MARCO ESPINAZA ORELLANA | 13.615.352-8 | No aplica | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 100.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42476 | orden compra municipal | 09-06-2015 | LEONARDO BARRIOS AMIGO | 7.761.453-2 | No aplica | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 110.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42477 | orden compra municipal | 09-06-2015 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | No aplica | SERVICIO REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 125.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42478 | orden compra municipal | 09-06-2015 | NASARIO AGURTO ARAVENA | 6.323.744-2 | No aplica | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 51.970 | Sin modificaciones | |||||
| 42479 | orden compra municipal | 09-06-2015 | KAUFMANN | 92.475.000-0 | No aplica | ADQUISICION DE REPUESTOS DESTINADOS A VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | $ 102.970 | Sin modificaciones | |||||
| 42480 | orden compra municipal | 09-06-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | No aplica | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 54.470 | Sin modificaciones | |||||
| 42482 | orden compra municipal | 09-06-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | No aplica | ADQUISICION DE 7 PL. DE ZINC, 15 LISTONES 2X2 Y 2LISTONES 2X3 DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 56.806 | Sin modificaciones | |||||
| 42483 | orden compra municipal | 09-06-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | No aplica | ADQUISICION DE 10 PERMANIT 4 MM. DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 54.502 | Sin modificaciones | |||||
| 42484 | orden compra municipal | 09-06-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | No aplica | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 65.270 | Sin modificaciones | |||||
| 42485 | orden compra municipal | 09-06-2015 | SOCIEDAD COMERCIAL EL SEMBRADOR LTDA. | No aplica | 15 TRAJES IMPERMEABLES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DEPTO. DESARROLLO COMUNITARIO | $ 59.850 | Sin modificaciones | ||||||
| 42486 | orden compra municipal | 10-06-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENCION DE AUTORIDADES EN GABINETE ALCALDIA | $ 92.425 | Sin modificaciones | |||||
| 42487 | orden compra municipal | 10-06-2015 | SANDRA CAMPOS CACCERES | 11.566.411-3 | No aplica | SERVICIOS DE MONITORA PARA TALLER DE FOLCLOR CON NIÑOS DEL SECTOR COPIHUE | $ 55.555 | Sin modificaciones | |||||
| 42488 | orden compra municipal | 10-06-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | No aplica | 157,27391 LTS. GASOLINA 95 OCTANOS DESTINADO A VEHICULO EN ARRIENDO GKTD-77 | $ 120.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42489 | orden compra municipal | 10-06-2015 | GLADYS GARRIDO VALENZUELA | 9.466.879-4 | No aplica | ADQUISICION DE 500 CARPETAS IMPRESAS A UN COLOR DESTINADAS AL J.P.L. | $ 89.250 | Sin modificaciones | |||||
| 42290 | orden compra municipal | 11-06-2015 | AGENCIA PUBLICIDAD MARCELO LOPEZ | 76.406.379-1 | No aplica | 1 ROLLER BASE METALICA DE 2X0.8 MTS. DESTINADO AL PROGRAMA HABITABILIDAD | $ 55.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42491 | orden compra municipal | 11-06-2015 | KAUFMANN | 92.475.000-0 | No aplica | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION MX-4335 | $ 131.198 | Sin modificaciones | |||||
| 42292 | orden compra municipal | 11-06-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | No aplica | ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION CUADRANGULAR DE FUTBOL ORGANIZADO POR 8VO. ESCUELA M. MONTT | $ 28.300 | Sin modificaciones | |||||
| 42493 | orden compra municipal | 11-06-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | No aplica | ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL Y TALLER DE DAMAS DEL SECTOR LOS ROBLES | $ 76.594 | Sin modificaciones | |||||
| 42494 | orden compra municipal | 11-06-2015 | ECOVAR HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 14.293.221-0 | No aplica | MANTENCION EXTINTORES EDIFICIO CONSISTORAL, BODEGA Y TALLER MUNICIPAL | $ 120.428 | Sin modificaciones | |||||
| 42495 | orden compra municipal | 11-06-2015 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | No aplica | 1 CORONA DE FLORES DESTINADO A FALLECIMIENTO DE VECINO DE LA COMUNA | $ 30.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42496 | orden compra municipal | 12-06-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION DE 4V TORTAS PARA 20 PERSONAS PARA COMPLEMENTAR CEREMONIA DE AUTORIDADES CON LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE CAMELIAS | $ 60.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42497 | orden compra municipal | 12-06-2015 | MARCO ESPINAZA ORELLANA | 13.615.352-8 | No aplica | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 120.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42499 | orden compra municipal | 15-06-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | No aplica | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 70.020 | Sin modificaciones | |||||
| 42500 | orden compra municipal | 15-06-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | No aplica | 4 ABRIGOS DE PVC PARA EL AGUA Y 5 DISCOS DE CORTE METALICO PARA HORMIGON 7" DESTINADOS A PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE GRAL. ALDUNATE Y CONSTRUCCION VEREDAS POB. BICENTENARIO | $ 40.800 | Sin modificaciones | |||||
| 42505 | orden compra municipal | 15-06-2015 | SOLUCION GRAFICA LTDA. | 76.154.503-5 | No aplica | 1 TELA PVC A TODO COLOR CON TINTAS SOLVENTADAS Y FILTRO UV DE 3.60 X 1.50 MT. DESTINADA A PAVIMENTACION CALLE GENERAL ALDUNATE Y CONST. VEREDAS POB. BICENTENARIO | $ 35.700 | Sin modificaciones | |||||
| 42506 | orden compra municipal | 15-06-2015 | COMERCIALIZADORA DE NEUMATICOS CARVALLO Y CIA. LTDA. | 76.033.634-3 | No aplica | ADQUISICION DE 1 BATERIA 150 A PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION MX-4335 | $ 112.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42507 | orden compra municipal | 15-06-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | SERVICIO REPARACION RUEDA DE MOTONIVELADORA DDKT-45 | $ 15.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42508 | orden compra municipal | 15-06-2015 | KAUFMANN | 92.475.000-0 | No aplica | 1 ALZA VIDRIOS PARA VEHICULO MUNICIPAL MX-4335 | $ 99.925 | Sin modificaciones | |||||
| 42509 | orden compra municipal | 15-06-2015 | SYBCOM LTDA. | 56.095.909-K | No aplica | 1 FUENTE DE PODER ATX 650 W UTEK PARA EQUIPO COMPUTACIONAL OMIL | $ 14.161 | Sin modificaciones | |||||
| 42510 | orden compra municipal | 15-06-2015 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | No aplica | 1 CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE TERRENO ESCUELA SAN RAMON POR POSTULACION DE PROYECTOS | $ 5.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42511 | orden compra municipal | 16-06-2015 | CECOR S.A. | 76.010.151-6 | No aplica | ADQUISICION DE 1 PULMON DE FRENO DESTINADO A VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ-20 | $ 101.150 | Sin modificaciones | |||||
| 42516 | orden compra municipal | 16-06-2015 | VICTOR RONDON CONCHA | 16.273.350-8 | No aplica | INSTALACION SEÑAL PARE EN SECTOR CAMELIAS NORTE Y EN AV. ERRAZURIZ E INSTALACION SEÑAL CEDA EL PASO EN CALLE P. M. PEREIRA | $ 100.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42518 | orden compra municipal | 16-06-2015 | MARCO ESPINAZA ORELLANA | 13.615.352-8 | No aplica | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 120.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42519 | orden compra municipal | 16-06-2015 | MARCO ESPINAZA ORELLANA | 13.615.352-8 | No aplica | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 120.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42520 | orden compra municipal | 17-06-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | No aplica | 151,22873 LITROS DIESEL PARA BUS DE EDUCACION POR COMETIDOS COMUNITARIOS | $ 80.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42521 | orden compra municipal | 17-06-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | No aplica | ADQUISICION DE MADERAS DESTINADAS A CASO SOCIAL | $ 71.936 | Sin modificaciones | |||||
| 42522 | orden compra municipal | 17-08-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | No aplica | ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 49.897 | Sin modificaciones | |||||
| 42524 | orden compra municipal | 17-06-2015 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | No aplica | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PREMIOS EN ACTIVIDAD CULTURAL | $ 52.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42525 | orden compra municipal | 17-06-2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | No aplica | ADQUISICION 10 TONER HP CE285A ALTERNATIVO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 129.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42526 | orden compra municipal | 17-06-2015 | SALCOBRAND S.A. | 78.878.310-8 | No aplica | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 61.460 | Sin modificaciones | |||||
| 42529 | orden compra municipal | 18-06-2015 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.954.671-0 | No aplica | REPARTO DE 24 BOLETINES DE COBRO DE DERECHOS DE ASEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA AÑO 2015 | $ 24.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42531 | orden compra municipal | 18-05-2015 | ECOVAR HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 14.293.221-0 | No aplica | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE EXTINTORES | $ 17.612 | Sin modificaciones | |||||
| 42532 | orden compra municipal | 18-06-2015 | ECOVAR HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 14.293.221-0 | No aplica | SERVICIO MANTENCION EXTINTORES EDIFICIO J.P.L., OMIL Y PRODESAL | $ 63.189 | Sin modificaciones | |||||
| 42533 | orden compra municipal | 18-06-2015 | GONZALO RAMOS CONCHA | 17.091.203-9 | No aplica | SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ACTIVIDAD FISICA PARA BENEFICIARIAS DEL SECTOR ROMERAL | $ 118.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42534 | orden compra municipal | 18-06-2015 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | No aplica | HACER 2 PASADORES PUERTA VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ-20 | $ 45.934 | Sin modificaciones | |||||
| 42535 | orden compra municipal | 18-06-2015 | FLAVIO ARZOLA MAUREIRA | 12.544.841-0 | No aplica | ADQUISICION DE REPUESTOS DESTINADOS A CARGADOR FRONTAL TU-9731 | $ 34.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42536 | orden compra municipal | 18-06-2015 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | No aplica | SERVICIO DE REPARACION PUERTA PARA CAMION MX-4335 | $ 107.814 | Sin modificaciones | |||||
| 42537 | orden compra municipal | 18-06-2015 | MARCO ESPINAZA ORELLANA | 13.615.352-8 | No aplica | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 100.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42538 | orden compra municipal | 18-06-2015 | SEGURELEC LTDA. | 76.189.909-0 | No aplica | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE | $ 104.200 | Sin modificaciones | |||||
| 42540 | orden compra municipal | 19-06-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | No aplica | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CONSTRUCCION MASTIL BANDERA EN AV. ERRAZURIZ | $ 91.916 | Sin modificaciones | |||||
| 42541 | orden compra municipal | 19-06-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | No aplica | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 91.050 | Sin modificaciones | |||||
| 42542 | orden compra municipal | 19-06-2015 | FACHY COMERCIAL S.A. | 96.841.110-1 | No aplica | ADQUISICION 8 ROLLOS PAPEL PARA PLOTTERS | $ 52.800 | Sin modificaciones | |||||
| 42543 | orden compra municipal | 19-06-2015 | ALBERTO ALARCON TRONCOSO | 15.920.344-1 | No aplica | SERVICIO MANEJO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION Y MUSICALIZACION DE ACTIVIDAD CULTURAL EN EL SECTOR QUILLAIMO | $ 80.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42544 | orden compra municipal | 19-06-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | 30 BOLSAS DE LECHE DE 900 GRS. PARA SER ENTREGADAS A CASOS SOCIALES | $ 103.500 | Sin modificaciones | |||||
| 42545 | orden compra municipal | 19-06-2015 | ECOVAR HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 14.293.221-0 | No aplica | 1 EXTINTO DE 6KG. PQS DESTINADO A DEPTO. DE TRANSITO | $ 27.370 | Sin modificaciones | |||||
| 42546 | orden compra municipal | 22-06-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | 2 TORTAS DESTINADAS A ENCUENTRO TERRITORIAL EL DIA MIERCOLES 24/06/2015, OMIL | $ 21.990 | Sin modificaciones | |||||
| 42547 | orden compra municipal | 22-06-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ALIMENTOS DESTINADOS A ENCUENTRO TERRITORIAL EL DIA MIERCOLES 24/06/2015, OMIL | $ 72.585 | Sin modificaciones | |||||
| 42548 | orden compra municipal | 22-06-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A ENCUENTRO TERRITORIAL EL DIA MIERCOLES 24/06/2015, OMIL | $ 23.680 | Sin modificaciones | |||||
| 42549 | orden compra municipal | 22-06-2015 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | No aplica | ATENCION A AUTORIDADES EN REUNION CON VECINOS Y DIRIGENTES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ADRIANA | $ 160.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42550 | orden compra municipal | 22-06-2015 | VICTOR MONROY FUENTES | 13.208.241-3 | No aplica | SERVICIO DE REPARACION DE DE CONTACTOR SN-12 DE TABLERO GENERAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE | $ 71.500 | Sin modificaciones | |||||
| 42551 | orden compra municipal | 22-06-2015 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 60.806.000-0 | No aplica | 25 TAL. DERECHOS DE MERCADO DESTINADOS AL DEPTO. DE PATENTES | $ 111.563 | Sin modificaciones | |||||
| 42552 | orden compra municipal | 22-06-2015 | ANA HENRIQUEZ NORAMBUENA | 7.756.449-7 | No aplica | SERVICIO DE REPARACION DE 2 ESTUFAS DEPTO. SECPLA | $ 27.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42553 | orden compra municipal | 22-06-2015 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | No aplica | 2 ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION ENCUENTRO TERRITORIAL EL DIA 24/06/2015 | $ 14.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42554 | orden compra municipal | 22-06-2015 | GENARO ANTONIO ALVAREZ GAJARDO | 13.842.183-K | No aplica | 20 TAZONES IMPRESOS CON LOGO A TODO COLOR Y TEXTO PERSONALIZADO | $ 50.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42555 | orden compra municipal | 22-06-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | No aplica | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SENDA | $ 40.480 | Sin modificaciones | |||||
| 42556 | orden compra municipal | 22-06-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | No aplica | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADAS A PROTECCIÓN PEATONAL SECTOR LAS ROSAS | $ 72.245 | Sin modificaciones | |||||
| 42557 | orden compra municipal | 22-06-2015 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | No aplica | 1 MANTEL DESTINADOS A ENCUENTRO TERRITORIAL OMIL | $ 33.320 | Sin modificaciones | |||||
| 42558 | orden compra municipal | 22-06-2015 | ABEL MORALES MORALES | 5.286.959-5 | No aplica | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS | $ 50.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42559 | orden compra municipal | 24-06-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | No aplica | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 78.453 | Sin modificaciones | |||||
| 42560 | orden compra municipal | 24-06-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | No aplica | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 97.470 | Sin modificaciones | |||||
| 42561 | orden compra municipal | 24-06-2015 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | No aplica | 1 DIARIO MURAL DE 100X100 DESTINADO A PROGRAMA OMIL | $ 56.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42562 | orden compra municipal | 24-06-2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | No aplica | 1 CAMARA VIDEO CALL LG AN-VC 400 DESTIANADA A EQUIPO LCD ALCALDIA | $ 129.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42563 | orden compra municipal | 25-06-2015 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | No aplica | 1 TINETA HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO DESTINADA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COPIHUE | $ 78.600 | Sin modificaciones | |||||
| 42564 | orden compra municipal | 25-06-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | No aplica | 1 REMACHADORA POP STANLEY DESTINADA A TALLER MUNICIPAL | $ 17.720 | Sin modificaciones | |||||
| 42565 | orden compra municipal | 25-06-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | No aplica | 154,8387 LT. GASOLINA 95 OCTANOS DESTINADOS A VEHICULO EN ARRIENDO | $ 120.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42566 | orden compra municipal | 25-06-2015 | STELLA Y STELLA LTDA. | 76.128.316-2 | No aplica | 1 SERVICIO DE REPARACION DE MAMPARA DE VIDRIO Y ALUMINIO ACCESOS ALCALDIA | $ 110.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42567 | orden compra municipal | 25-06-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | No aplica | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 87.344 | Sin modificaciones | |||||
| 42568 | orden compra municipal | 25-06-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A GIMNASIO MUNICIPAL | $ 117.195 | Sin modificaciones | |||||
| 42569 | orden compra municipal | 25-06-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | No aplica | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A GIMNASIO MUNICIPAL | $ 11.790 | Sin modificaciones | |||||
| 42570 | orden compra municipal | 25-06-2015 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | No aplica | REPARACION AGUA POTABLE EN SEDE SOCIAL POB. BICENTENARIO | $ 55.556 | Sin modificaciones | |||||
| 42571 | orden compra municipal | 30-06-2015 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | No aplica | AGUA PURIFICADA ATENCIÓN CIUDADANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE, MES DE JUNIO 2015 | $ 16.063 | Sin modificaciones | |||||
| 42572 | orden compra municipal | 30-06-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | SERVICIO REPARACION RUEDA EN TERRENO SECTOR PASO CUÑAO, PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU FYYZ-20 | $ 35.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42573 | orden compra municipal | 30.06.2015 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | No aplica | SERVICIO REPARACION TREN DELANTERO, PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU FYYZ-20 | $ 114 | Sin modificaciones | |||||
| 42574 | orden compra municipal | 30.06.2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | SERVICIO REPARACION RUEDA, EN TERRENO CALICHERA MANTUL, PARA VEHICULO MUNICIPAL CARGADOR FRONTAL PPU TU-9731 | $ 38.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42575 | orden compra municipal | 30-06-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | SERVICIO REPARACION RUEDA PARA VEHICULO MUNICIPLA JEEP PPU DFYT-73 | $ 2.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42576 | orden compra municipal | 30-06-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | No aplica | SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA VEHICULO MUNICIPAL , CAMION PPU FYYZ-20 | $ 29.900 | Sin modificaciones | |||||
| 42577 | orden compra municipal | 30-06-2015 | MARIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | No aplica | SERVICIO SUSCRIPCION Y DIFUSION DE DIARIO EL SOL, 1040 DIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | $ 118.000 | Sin modificaciones | |||||
| 42578 | orden compra municipal | 30.06.2015 | FINNING CHILE S.A. | 91.489.000-4 | No aplica | REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CARGADOR FRONTAL PPU TU-9731. | $ 113.264 | Sin modificaciones | |||||