| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| abr-15 | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 42115 | orden compra municipal | 01-04-2015 | TRANSPORTE MAQUINARIAS Y ARIDOS LTDA. | 78.654.400-3 | ADQUISICION 1 M3 ARENA Y 1 M3 RIPIO PARA HABILITACION ACCESO PEATONAL SECTOR LAS ROSAS | $ 11.900 | |||||||
| 42116 | orden compra municipal | 01-04-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.171-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 69.770 | |||||||
| 42117 | orden compra municipal | 01-04-2015 | COMERCIAL MULTICENTRO | 79.982.490-6 | ADQUISICION DE 1 COLCHON 2 PLAZAS DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 79.990 | |||||||
| 42118 | orden compra municipal | 01-04-2015 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | ADQUISICION DE 4 SELLOS DESTINADOS A OFICINA DE PARTES | $ 59.200 | |||||||
| 42119 | orden compra municipal | 01-04-2015 | EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LTDA. | 1 SEÑAL DE TRANSITO DESTINADA A ZONA URBANA DE RETIRO | $ 34.272 | ||||||||
| 42120 | orden compra municipal | 01-04-2015 | COMERCIAL INFOLAND LTDA. | 76.632.910-1 | ADQUISICION DE 1 IMPRESORA EPSON L 120 DESTINADA A OFICINA SECRETARIA ALCALDIA | $ 94.990 | |||||||
| 42121 | orden compra municipal | 02-04-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.72.333-9 | ADQUISICION DE PEGAMENTO | $ 3.950 | |||||||
| 42122 | orden compra municipal | 02-04-2015 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | 1 TINETA HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO DESTINADO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COPIHUE | $ 78.600 | |||||||
| 42123 | orden compra municipal | 02-04-2015 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A OFICINA OMIL | $ 1.400 | |||||||
| 42124 | orden compra municipal | 02-04-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 0.5 TIRA DE PERFIL CUADRADO PARA INSTALACION SEÑAL DE TRANSITO | $ 7.140 | |||||||
| 42125 | orden compra municipal | 02-04-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 76.970 | |||||||
| 42127 | orden compra municipal | 06-04-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 21.600 | |||||||
| 42128 | orden compra municipal | 06-04-2015 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO LAVADO DE TOALLAS MES DE MARZO 2015 | $ 58.500 | |||||||
| 42129 | orden compra municipal | 06-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ-20 | $ 10.000 | |||||||
| 42130 | orden compra municipal | 06-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION ELECTRICA DE MOTONIVELADORA DDKT-45 | $ 43.600 | |||||||
| 42131 | orden compra municipal | 06-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA DELANTERA DE RETROEXCAVADORA BKVX-63 EN TERRENO | $ 25.000 | |||||||
| 42132 | orden compra municipal | 06-04-2015 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLER TECNICO DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR | $ 37.760 | |||||||
| 42133 | orden compra municipal | 06-04-2015 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A TALLER TECNICO PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR | $ 4.770 | |||||||
| 42134 | orden compra municipal | 06-04-2015 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | 2 TUBOS DE CEMENTO PARA HABILITACION ACCESO PEATONAL SECTOR LAS ROSAS | $ 64.000 | |||||||
| 42135 | orden compra municipal | 06-04-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A GIMNASIO MUNICIPAL | $ 106.290 | |||||||
| 42136 | orden compra municipal | 06-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ-20 | $ 15.000 | |||||||
| 42137 | orden compra municipal | 06-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA DELANTERA DE RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 25.000 | |||||||
| 42138 | orden compra municipal | 07-04-2015 | VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA | 9.423.794-7 | 1 GALVANO PARA RECONOCIMIENTO EX JEFE DAEM | $ 28.800 | |||||||
| 42139 | orden compra municipal | 07-04-2015 | MARCOS ESPINAZA ORELLANA | 13.615.352-8 | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 100.000 | |||||||
| 42140 | orden compra municipal | 07-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | CAMBIAR CAMARA Y REPARACION DE NEUMATICO A VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA DDKT-45 | $ 35.000 | |||||||
| 42141 | orden compra municipal | 07-03-2015 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA TALLER DE DAMAS BUREO | $ 29.800 | |||||||
| 42142 | orden compra municipal | 07-04-2015 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE | $ 25.816 | |||||||
| 42143 | orden compra municipal | 07-04-2015 | RETIRO PLAGAS LTDA. | 73.268.702-K | SERVICIO DE DESRATIZACION EN EDIFICIO CONSISTORIAL, TALLER DE VEHICULOS, BODEGA MUNICIPAL Y GIMNASIO MUNICIPAL | $ 129.000 | |||||||
| 42144 | orden compra municipal | 07-04-2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | 1 PAR DE PARLANTES DESTINADOS A OFICINA SECRETARIA ALCALDIA | $ 12.900 | |||||||
| 42145 | Orden de Compra municipal | 08-04-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 116.530 | |||||||
| 42146 | orden compra municipal | 08-04-2015 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | 12 PLACAS 0.50X2.00 MT. VIBRADOS PARA MEJORAMIENTO CIERRE PLAZOLETA JUAN PABLO II | $ 117.600 | |||||||
| 42147 | orden compra municipal | 08-04-2015 | COMERCIAL SYBCOM LTDA. | 76.095.909-K | ADQUISICION 1 TARJETA RED PCI DESTINADO A EQUIPO COMPUTACIONAL DEPTO. DE TRANSITO | $ 19.990 | |||||||
| 42148 | orden compra municipal | 08-04-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612-015-8 | ADQUISICION 1 SACO DE CEMENTO DESTINADO A MEJORAMIENTO CIERRE PLAZOLETA POBL. JUAN PABLO II | $ 4.500 | |||||||
| 42150 | orden compra municipal | 08-04-2015 | SEGURELEC LTDA. | 76.189.909-0 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION PLANTA TRATAMIENTO COPIHUE | $ 115.200 | |||||||
| 42151 | orden compra municipal | 08-04-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | ADQUISICION 100 KG. CAL VIVA DESTINADA A PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS COPIHUE | $ 48.000 | |||||||
| 42153 | orden compra municipal | 08-04-2015 | LUZ PATRICIA MOLINA OPAZO | 10.321.839-K | SERVICIO COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS PARA ENCUENTRO TERRITORIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL | $ 100.500 | |||||||
| 42154 | orden compra municipal | 08-04-2015 | MARCOS ESPINAZA ORELLANA | 13.615.352-8 | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 100.000 | |||||||
| 42155 | orden compra municipal | 08-04-2015 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | 1 SELLO MODELO INSTAMPER, DESTINADO A UNIDAD DE INFORMATICA | $ 14.800 | |||||||
| 42156 | orden compra municipal | 08-04-2015 | MARIA PATRICIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | SUSCRIPCION Y DIFUSION DIARIO EL SOL MES DE ABRIL 2015, 1040 EJEMPLARES | $ 118.000 | |||||||
| 42157 | orden compra municipal | 08-04-2015 | COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. | 78.867.700-6 | ADQUISICION PIOLA PARA ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 28.501 | |||||||
| 42158 | orden compra municipal | 08-04-2015 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | 1 BOMBA 270A C/INYECTOR DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 98.000 | |||||||
| 42159 | orden compra municipal | 09-04-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION 1 TARRO LECHE NAN DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 15.990 | |||||||
| 42160 | orden compra municipal | 09-04-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 30.990 | |||||||
| 42162 | orden compra municipal | 09-04-2015 | FERRETERIA PARRAL LTDA. | 87.638.700-K | 4 CANDADOS PARA CIERRE PERIMETRAL EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 35.800 | |||||||
| 42163 | orden compra municipal | 09-04-2015 | AGENCIA DE PUBLICIDAD MARCELO LOPEZ E.I.R.L. | 76.406.379-1 | ADQUISICION DE 1 ROLLER BASE METALICA Y 500 TRIPTICOS DESTINADOS A DIFUSION PROGRAMA OMIL | $ 101.650 | |||||||
| 42164 | orden compra municipal | 09-04-2015 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | ADQUISICION DE 6 TUBOS 40 MM. DESTINADO A REPARACION CAMINO RURAL | $ 129.000 | |||||||
| 42165 | orden compra municipal | 09-04-2015 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96.787.910-K | 1 RECARGA TARJETA PRE PAGO PEAJE CAMION MUNICIPAL | $ 80.000 | |||||||
| 42166 | orden compra municipal | 10-04-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION 1 TARRO LECHE NAN DBIFIDUS DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 15.990 | |||||||
| 42167 | orden compra municipal | 10-04-2015 | MARIA PATRICIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | 1 PUBLICACION AVALUO BIENES RAICES NO AGRICOLAS 2015 | $ 27.610 | |||||||
| 42168 | orden compra municipal | 10-04-2015 | FERMIN MAUREIRA GONZALEZ | 11.288.754-7 | SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO DEL ACCESO SUR DE RETIRO Y AVDA. PRINCIPAL COPIHUE | $ 120.000 | |||||||
| 42170 | orden compra municipal | 10-04-2015 | FERRETERIA PARRAL LTDA. | 87.638.700-K | ADQUISICION 20 MTS. CADENA GALVANIZADA DESTINADA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COPIHUE | $ 42.120 | |||||||
| 42171 | orden compra municipal | 10-04-2015 | LUIS FUENTES RETAMAL | 6.412.074-3 | ADQUISICION 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTOR CORTA CESPED Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 21.810 | |||||||
| 42172 | orden compra municipal | 10-04-2015 | COMERCIAL INFOLAND LTDA. | 76.632.910-1 | ADQUISICION DE 1 POWER SUPPY DESTINADO A EQUIPO COMPUTACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL | $ 88.900 | |||||||
| 42174 | orden compra municipal | 10-04-2015 | MARCIAL BRAVO ENCINA | 7.006.714-5 | ADQUISICION DE 134 EMPANADAS DE PINO PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD PATROCINADA POR LA I. M. DE RETIRO | $ 80.400 | |||||||
| 42175 | orden compra municipal | 10-04-2015 | OMAR VERGARA SEPULVEDA | 8.854.675-K | TRASLADO DE 10 VECINOS DEL SECTOR SANTA ADRIANA A PELLUHUE EL DIA 15/04/2015 | $ 44.000 | |||||||
| 42176 | orden compra municipal | 10-04-2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-3 | ADQUISICION DE 2 TONER HP CE321A DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 39.800 | |||||||
| 42177 | orden compra municipal | 10-04-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 7 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA COLOR DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | $ 91.000 | |||||||
| 42178 | orden compra municipal | 10-04-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION DE 3 SACOS DE CEMENTO DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 13.500 | |||||||
| 42179 | orden compra municipal | 10-04-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 68.685 | |||||||
| 41181 | orden compra municipal | 10-04-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 56.255 | |||||||
| 42182 | orden compra municipal | 10-04-2015 | VICTOR RONDON CONCHA | 16.273.350-8 | INSTALACION LOMO DE TORO DE CAUCHO EN SECTOR COPIHUE | $ 88.889 | |||||||
| 42184 | orden compra municipal | 13-04-2015 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A COFFE BREAK PROGRAMA HABITABILIDAD | $ 38.670 | |||||||
| 42185 | orden compra municipal | 13-04-2015 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A COFFE BREAK PROGRAMA HABITALIDAD | $ 12.025 | |||||||
| 42186 | orden compra municipal | 13-04-2015 | LUIS PATRICIA MOLINA OPAZO | 10.321.839-K | ALMUERZO PARA 15 PERSONAS DESTINADO A ENCUENTRO EMPRESARIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL | $ 109.500 | |||||||
| 42187 | orden compra municipal | 13-04-2015 | MARIA GABRIELA VERGARA FUENTES | 9.502.451-3 | ARRIENDO SEPARADOR DE MADERA PARA SER UTILIZADO COMO FONDO PARA EXPONER PRODUCTOS TEXTILES | $ 46.840 | |||||||
| 42188 | orden compra municipal | 13-04-2015 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | ADQUISICION DE 1 HERVIDOR, 1 BATIDORA Y 1 FONDO DE ALUMINIO DE 30 LT. DESTINADOS A APOYAR ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA JTA. VECINOS STO. TOMAS | $ 56.892 | |||||||
| 42189 | orden compra municipal | 13-04-2015 | ABEL MORALES MORALES | 5.286.959-9 | ADQUISICION DE 1 TORTA PARA 50 PERSONAS DESTINADOS A REUNION DE DIRIGENTES | $ 27.900 | |||||||
| 42190 | orden compra municipal | 14-04-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | ADQUISICION DE 42.168 LTS. DIESEL DESTINADOS A PLANTA DE TRATAMIENTO DE COPIHUE | $ 21.000 | |||||||
| 42191 | orden compra municipal | 14-04-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 100.960 | |||||||
| 42192 | orden compra municipal | 14-04-2015 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA HABITABILIDAD 2014 | $ 41.490 | |||||||
| 42193 | orden compra municipal | 14-04-2015 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA HABITABILIDAD 2014 | $ 25.480 | |||||||
| 42194 | orden compra municipal | 14-04-2015 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA HABITABILIDAD 2014 | $ 32.580 | |||||||
| 42195 | orden compra municipal | 14-04-2015 | ALBERTO ALARCON TRONCOSO | 15.920.344-1 | SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA FINALIZACION COPA ALCALDE 2015 | $ 35.000 | |||||||
| 42196 | orden compra municipal | 15-04-2015 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | 1 FOSA SEPTICA DE 1.200 LTS. | $ 108.000 | |||||||
| 42197 | orden compra municipal | 15-04-2015 | GUSTAVO ADOLFO MENA GONZALEZ | 15.157.526-9 | TRABAJO DE PLANO DE ARQUITECTURA | $ 118.000 | |||||||
| 42198 | orden compra municipal | 15-04-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | ADQUISICION DE 2 BALONES DE CUERO DE BABY FUTBOL Y 20 PETOS DESTIANDOS A TALLER DE FUTBOL | $ 69.600 | |||||||
| 42199 | orden compra municipal | 15-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACIONES DE RUEDAS DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 15.000 | |||||||
| 42201 | orden compra municipal | 15-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA DE RETROEXCAVADORA BKVX-63 DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 25.000 | |||||||
| 42202 | orden compra municipal | 15-05-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ-20 DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 5.000 | |||||||
| 42203 | orden compra municipal | 15-04-2015 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | 1 CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE Y 1 COPIA DE PLANO | $ 10.000 | |||||||
| 42205 | orden compra municipal | 16-04-2015 | LEONARDO BARRIOS AMIGO | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 120.000 | |||||||
| 42206 | orden compra municipal | 16-04-2015 | CECOR S.A. | 76.010.151-6 | ADQUISICION DE 2 ALZA VIDRIOS DESTINADOS A VEHICULO MUNICIPAL CAMION CBHK-44 | $ 59.500 | |||||||
| 42207 | orden compra municipal | 16-04-2015 | HUGO HENRIQUEZ PARADA | 12.318.761-K | REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA WK-3277 | $ 80.000 | |||||||
| 42208 | orden compra municipal | 16-04-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 9.790 | |||||||
| 42209 | orden compra municipal | 16-04-2015 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | ESCRITURA TERRENO ADQUIRIDO POR LA I. M. DE RETIRO EN SECTOR EL PROGRESO | $ 15.000 | |||||||
| 42211 | orden compra municipal | 16-04-2015 | LUIS FUENTES RETAMAL | 6.412.074-3 | ADQUISICION DE 40 LT. GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADOS A TRACTOR CORTA PASTO Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 29.120 | |||||||
| 42213 | orden compra municipal | 17-04-2015 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | SERVICIO DE REPARACION SS.HH. CAMARINES BAÑO PUBLICO ESTADIO MUNICIPAL | $ 111.111 | |||||||
| 42214 | orden compra municipal | 17-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA DELANTERA Y TRASERA, EN TERRENO SECTOR MANTUL, VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 40.000 | |||||||
| 42215 | orden compra municipal | 17-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA, EN TERRENO SECTOR EL ALMENDRO, VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA DDKT-45 | $ 35.000 | |||||||
| 42216 | orden compra municipal | 17-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA CAMION 3 PARCHES Y CAMBIO DE VALVULA CAMION FYYZ-20 | $ 15.000 | |||||||
| 42217 | orden compra municipal | 17-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA TIP TOP VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | $ 12.000 | |||||||
| 42218 | orden compra municipal | 17-04-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA | $ 28.870 | |||||||
| 42219 | orden compra municipal | 17-04-2015 | SOC. COM. SARAH Y CIA. LTDA. | 78.355.890-4 | 15 TOALLAS DE MANO DESTINADAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 49.350 | |||||||
| 42220 | orden compra municipal | 20-04-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A GABINETE ALCALDIA | $ 53.290 | |||||||
| 42221 | orden compra municipal | 20-04-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION DE 3 KG. DE ALAMBRE DE ACERO Y 3 KG. CLAVOS 6", DESTINADOS A REP. MEJORAMIENTO Y HABILIT. CAMINOS COMUNALES | $ 6.900 | |||||||
| 42222 | orden compra municipal | 20-04-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENCION H. CONCEJO MUNICIPAL | $ 120.855 | |||||||
| 42223 | orden compra municipal | 20-04-2015 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAMARA CRIA LOMBRICULTURA DESTINADA A PRODESAL | $ 53.050 | |||||||
| 42224 | orden compra municipal | 20-04-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 170,76502 LT. DE GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULO MUNICIPAL EN ARRIENDO GRTD-77 | $ 125.000 | |||||||
| 42227 | orden compra municipal | 20-04-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA | $ 27.000 | |||||||
| 42228 | orden compra municipal | 21-04-2015 | PATRICIO FLORES FLORES | 8.508.208-9 | SERVICIO DE TRASLADO PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DE 15 VECINOS DEL SECTOR BUREO HASTA LA COMUNA DE PELLUHUE EL DIA 23/04/2015 | $ 70.000 | |||||||
| 42229 | orden compra municipal | 21-04-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENCION DE AUTORIDADES Y USUARIOS LANZAMIENTO PROGRAMA VINCULOS | $ 49.840 | |||||||
| 42230 | orden compra municipal | 21-04-2015 | SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 43.510 | |||||||
| 42231 | orden compra municipal | 21-04-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 22.380 | |||||||
| 42232 | orden compra municipal | 21-03-2015 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR DESARROLLO DE CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL | $ 60.000 | |||||||
| 42233 | orden compra municipal | 21-04-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | ADQUISICION DE 30 MEDALLAS COLOR ORO DESTINADAS CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA | $ 30.000 | |||||||
| 42235 | orden compra municipal | 21-04-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A ENCARGADO BODEGA MUNICIPAL | $ 20.320 | |||||||
| 42236 | orden compra municipal | 21-04-2015 | COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LTDA. | 76.197.758-K | ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A TALLER MUNICIPAL | $ 92.275 | |||||||
| 42237 | orden compra municipal | 22-04-2015 | LEONARDO BARRIOS AMIGO | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | $ 120.000 | |||||||
| 42238 | orden compra municipal | 22-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REPARACION RUEDA DE VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA BKVX-63, EN TERRENO EN SECTOR TORREON | $ 25.000 | |||||||
| 42239 | orden compra municipal | 22-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | $ 12.000 | |||||||
| 42240 | orden compra municipal | 22-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA CON TIP TOP VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ-20 | $ 9.000 | |||||||
| 42241 | orden compra municipal | 22-04-2015 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | REPARACION TREN DELANTERO PARA VEHICULO MUNICIPAL FYYZ-20 | $ 114.240 | |||||||
| 42242 | orden compra municipal | 22-04-2015 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | REPARACION SILENCIADOR VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA DDKT-45 | $ 125.850 | |||||||
| 42244 | orden compra municipal | 22-04-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 18.180 | |||||||
| 42245 | orden compra municipal | 22-04-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION 4 PARES DE GUANTE TIPO CONDUCTOR | $ 7.800 | |||||||
| 42246 | orden compra municipal | 22-04-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 78.072.333-9 | ADQUISICION DE 1 MANGA TRASPARENTE DESTINADA A CASO SOCIAL | $ 9.880 | |||||||
| 42247 | orden compra municipal | 22-04-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 78.072.333-9 | ADQUISICION DE 1 MANGA TRASPARENTE DESTINADA A CASO SOCIAL | $ 9.880 | |||||||
| 42248 | orden compra municipal | 22-04-2015 | GREZ Y ULLOA S.A. | 80.432.900-5 | ADQUISICION DE 10 INTERRUPTORES NIVEL ELUX CON 10 MT. DE CABLE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE | $ 91.987 | |||||||
| 42249 | orden compra municipal | 22-04-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA OMIL | $ 31.500 | |||||||
| 42250 | orden compra municipal | 23-04-2015 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE 150 TARJETAS AMERICANAS | $ 10.500 | |||||||
| 42251 | orden compra municipal | 23-04-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION EN BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 38.650 | |||||||
| 42252 | orden compra municipal | 23-04-2015 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION ELECTRICA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 5.440 | |||||||
| 42253 | orden compra municipal | 23-04-2015 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | ADQUISICION DE 42,16867 LT. DIESEL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE COPIHUE | $ 21.000 | |||||||
| 42254 | orden compra municipal | 24-04-2015 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | ADQUISICION DE 2 VIDRIOS PARA ESCRITORIOS OFICINA DE PARTES | $ 28.004 | |||||||
| 42255 | orden compra municipal | 24-04-2015 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-4 | ADQUISICION DE 4 PVC SANITARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 30.400 | |||||||
| 42256 | orden compra municipal | 24-04-2015 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96.787.910-K | RECARGA TARJETAS PRE PAGO PEAJE DESTINADAS A VEHICULOS MUNICIPALES | $ 422.100 | |||||||
| 42257 | orden compra municipal | 27-04-2015 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A PROGRAMA AUTOCONSUMO AÑO 2014 | $ 22.560 | |||||||
| 42259 | orden compra municipal | 27-04-2015 | COMERCIAL HORTISUR | 78.993.890-3 | ADQUISICION DE 37.9 KG. DE CARBON DE ESPINO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 20.295 | |||||||
| 42260 | orden compra municipal | 27-04-2015 | FINNING CHILE S.A. | 91.489.000-4 | ADQUISICION DE 4 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 89.038 | |||||||
| 42261 | orden compra municipal | 27-04-2015 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 66.270 | |||||||
| 42262 | orden compra municipal | 27-04-2015 | JORGE CHANDIA MUÑOZ | 16.462.745-4 | REPARACION Y READECUACION DE MUEBLES | $ 71.500 | |||||||
| 42263 | orden compra municipal | 28-04-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION DE 4 1/2 KG. SOLDADURA PARA REPARACION PUENTE | $ 9.000 | |||||||
| 42264 | orden compra municipal | 28-04-2015 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION DE 4 SACOS DE CEMENTO DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 18.000 | |||||||
| 42265 | orden compra municipal | 28-04-2015 | VICTOR RONDON CONCHA | 16.273.350-8 | INSTALACION LOMO DE TORO DE CAUCHO EN SECTOR COPIHUE | $ 66.667 | |||||||
| 42266 | orden compra municipal | 28-04-2015 | LUIS HORACIO ARIAS VARGAS | 6.387.804-9 | ADQUISICION DE 2 BASTONES ORTOPEDICOS DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 21.000 | |||||||
| 42269 | orden compra municipal | 28-04-2015 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | ADQUISICION 10 TAL. EGRESOS DESTINADOS A DEPTO. ADM. Y FINANZAS | $ 55.000 | |||||||
| 42270 | orden compra municipal | 28-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA RETROEXCAVADORA BKVX-63 EN TERRENO SECTOR MANTUL | $ 25.000 | |||||||
| 42271 | orden compra municipal | 28-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA 2 PARCHES CAMION CCRW-94 | $ 7.000 | |||||||
| 42272 | orden compra municipal | 28-04-2015 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96.787.910-K | RECARGA TARJETA PRE PAGO PEAJE PARA CAMION LIMPIA FOSAS | $ 80.000 | |||||||
| 42273 | orden compra municipal | 28-04-2015 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | ADQUISICION DE 10 TONER HP CE285A PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 119.900 | |||||||
| 42274 | orden compra municipal | 28-04-2015 | LEONARDO ALARCON TRONCOSO | 6.291.627-3 | SERVICIO DE TRASLADO PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DE 10 INTEGRANTES DEL CLUB DE ADULTO MAYOR DE VILLASECA A LA CIUDAD DE PARRAL | $ 75.000 | |||||||
| 42275 | orden compra municipal | 28-04-2015 | ABEL MORALES MORALES | 5.286.959-5 | ADQUISICION DE 10 BRAZOS DE REINA PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL CLUB DEPORTIVO PIGUCHEN Y PATROCINADO POR LA I. M. DE RETIRO | $ 16.000 | |||||||
| 42276 | orden compra municipal | 28-04-2015 | JAIME SEPULVEDA MENDEZ | 12.185.966-1 | SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTO MASIVO CON LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES DE CAMELIAS EL DIA 06/05/2015 Y EN RETIRO URBANO EL 09/05/2015 | $ 66.667 | |||||||
| 42277 | orden compra municipal | 29-04-2015 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.954.671-0 | REPARTO DE 24 BOLETINES DE COBRO DERECHOS DE ASEO | $ 24.000 | |||||||
| 42278 | orden compra municipal | 29-04-2015 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | 10 BOLSAS DE BOMBONES PRIVILEGIO | $ 16.500 | |||||||
| 42279 | orden compra municipal | 29-04-2015 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA 150 PERSONAS QUE OFRECE EL SR. ALCALDE A AUTORIDADES COMUNITARIAS ASISTENTES A LA CUENTA PUBLICA, CONSIDERA MUSICA FOLCLORICA EN VIVO Y ARRIENDO DE 150 SILLAS VESTIDAS | $ 1.585.000 | |||||||
| 42280 | orden compra municipal | 29-04-2015 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | ORNAMENTACION EN SALON CONSISTORIAL PARA CUENTA PUBLICA DEL SR. ALCALDE | $ 125.000 | |||||||
| 42281 | orden compra municipal | 29-04-2015 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE | $ 15.339 | |||||||
| 42282 | orden compra municipal | 29-04-2015 | MARCELO VALLEJOS LASTRA | 10.424.176-K | REPARACION VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA DDKT-45, ENGRASE COMPLETO Y LAVADO MOTOR | $ 60.000 | |||||||
| 42283 | orden compra municipal | 29-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA DELANTERA EN TERRENO DE VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 25.000 | |||||||
| 42284 | orden compra municipal | 29-04-2015 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | CAMBIO DE RUEDA A VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | $ 5.000 | |||||||
| 42285 | orden compra municipal | 29-04-2015 | MANUEL IBAÑEZ VALLADARES | 11.288.582-K | 2 OVEJAS VIVAS PARA SER ENTREGADAS COMO PREMIO EN ACTIVIDAD PATROCINADA POR LA I. M. DE RETIRO | $ 119.000 | |||||||
| 42286 | orden compra municipal | 29-04-2015 | CARLOS ESTEBAN GUTIERREZ BARRA | 16.589.175-9 | INTERPRETACION DE MUSICA RANCHERA PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD ARTISTICA EN EL SECTOR DE CAMELIAS EL DIA 05/05/2015 | $ 60.000 | |||||||
| 42287 | orden compra municipal | 29-04-2015 | AGENCIA DE PUBLICIDAD MARCELO LOPEZ E.I.R.L. | 76.046.379-1 | 1 ROLLER BASE METALICA PARA PROGRAMA VINCULOS | $ 54.067 | |||||||
| 42288 | orden compra municipal | 29-04-2015 | DIN S.A. | 82.982.300-4 | 1 EQUIPO DE SONIDO MICRO TV PARA SER ENTREGADO COMO PREMIO EN ACTIVIDAD CULTURAL PATROCINADA POR LA I. M. DE RETIRO | $ 60.990 | |||||||
| 42289 | orden compra municipal | 29-04-2015 | LUIS FUENTES RETAMAL | 6.412.074-3 | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTOR CORTA CESPED Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 22.050 | |||||||
| 42290 | orden compra municipal | 30-04-2015 | KAUFMANN S.A. | 92.475.000-6 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | $ 93.225 | |||||||
| 42291 | orden compra municipal | 30-04-2015 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 6 BALONES DE BABY FUTBOL CONFECCIONADOS EN CUERO PARA COMPLEMENTAR TALLER DE FUTBOL EN SECTOR LOS ROBLES | $ 63.960 | |||||||
| 42293 | orden compra municipal | 30-04-2015 | IVAN CASTILLO RIVERA | 12.360.209-9 | 1 CORONA DE FLORES | $ 25.000 | |||||||