| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| sep-14 | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 41281 | orden compra municipal | 01-08-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 118.070 | |||||||
| 41282 | orden compra municipal | 01-09-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADAS A PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 85.600 | |||||||
| 41284 | orden compra municipal | 02-09-2014 | CAMILO URRA ALBORNOZ | 17.717.346-0 | SERVICIO INSTRUCCIÓN DE ZUMBA SECTOR ROMERAL | $ 123.200 | |||||||
| 41285 | orden compra municipal | 02-09-2014 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.175.791-7 | SERVICIO AMENIZACION MUSICAL FOLCLORICA PARA ACTIVIDAD DE ADULTOS MAYORES DE RETIRO | $ 121.000 | |||||||
| 41286 | orden compra municipal | 02-09-2014 | DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT | 77.772.030-9 | 25 BEBIDAS COCA COLA 3 LT. | $ 39.750 | |||||||
| 41287 | orden compra municipal | 02-09-2014 | NILDA CONTRERAS SOTO | 9.312.619-K | 1 PONCHO TEJIDO A TELAR Y UNA BAJADA DE CAMA, PARA SER ENTREGADOS COMO PRESENTES | $ 119.000 | |||||||
| 41288 | orden compra municipal | 02-09-2014 | ALBERTO ALARCON TRONCOSO | 15.920.344-1 | SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL PARA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EN LOS SECTORES DE CERRILLOS Y SAN ISIDRO | $ 111.111 | |||||||
| 41289 | orden compra municipal | 02-09-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 136,054 LTS. GASOLINA DESTINADO A VEHICULOS EN ARRIENDO | $ 120.000 | |||||||
| 41290 | orden compra municipal | 02-09-2014 | GLADYS GARRIDO VALENZUELA | 9.466.879-4 | 500 CARPETAS IMPRESAS A UN COLOR J.P.L. | $ 89.250 | |||||||
| 41291 | orden compra municipal | 02-09-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | $ 58.750 | |||||||
| 41293 | orden compra municipal | 03-09-2014 | MUEBLERIA HERRERA | 5.016.920-0 | 1 COLCHO DE ESPUMA DE 1 PLAZA DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 50.000 | |||||||
| 41294 | orden compra municipal | 03-09-2014 | BIOPLASTIC CHILE LTDA. | 77.704.270-K | 2 KIT VISOR PARA ESTANQUE PLASTICO DE ACUMULACION DE 5400 LITROS DE CAPACIDAD | $ 39.984 | |||||||
| 41296 | orden compra municipal | 03-09-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A INAUGURACION CASINO STA. CECILIA Y CERRILLOS | $ 174.210 | |||||||
| 41298 | orden compra municipal | 03-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 69.970 | |||||||
| 41299 | orden compra municipal | 03-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 35.570 | |||||||
| 41301 | orden compra municipal | 04-09-2014 | TRONCOSO HNOS. | 50.106.550-1 | ADQUISICION DE CINTAS TRICOLOR | $ 118.950 | |||||||
| 41302 | orden compra municipal | 04-09-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 87.550 | |||||||
| 41303 | orden compra municipal | 04-09-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 69.000 | |||||||
| 41304 | orden compra municipal | 04-09-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 99.000 | |||||||
| 41305 | orden compra municipal | 04-09-2014 | FERMIN MAUREIRA GONZALEZ | 11.288.794-7 | SERVICIO DE ARMADO Y DESARME DE ESCENOGRAFIA PARA ACTIVIDAD CULTURAL Y RECREATIVA ORGANIZADA POR LA JUNTA DE VECINOS SAN ISIDRO | $ 122.222 | |||||||
| 41306 | orden compra municipal | 04-09-2014 | JUAN INOSTROZA TAPIA | 12.509.701-4 | ADQUISICION DE 500 VOLANTINES DESTINADOS A ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS | $ 119.000 | |||||||
| 41307 | orden compra municipal | 04-09-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION DE NEUMATICOS EN TERRENO DE MOTONIVELADORA | $ 40.000 | |||||||
| 41308 | orden compra municipal | 04-09-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION NEUMATICOS EN TERRENO RETROEXCAVADORA | $ 30.000 | |||||||
| 41309 | orden compra municipal | 04-09-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION DE NEUMATICOS EN TERRENO CAMIONETA | $ 23.000 | |||||||
| 41311 | orden compra municipal | 04-09-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION NEUMATICOS EN TERRENO CAMION | $ 35.000 | |||||||
| 41312 | orden compra municipal | 04-09-2014 | MARIA CECILIA VALLEJOS Y CIA. LTDA. | 1 PULMON DE FRENO PARA VEHICULO MUNICIPAL | $ 37.000 | ||||||||
| 41313 | orden compra municipal | 04-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 7.026 | |||||||
| 41314 | orden compra municipal | 04-09-2014 | JUAN MAUREIRA ALFARO | 10.517.968-5 | SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL RANCHERA A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS | $ 77.777 | |||||||
| 41315 | Orden de Compra municipal | 05-09-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | ADQUISICION MATERIALES PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 50.917 | |||||||
| 41316 | orden compra municipal | 05-09-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION CARTUCHOS DE TINTA | $ 27.220 | |||||||
| 41317 | orden compra municipal | 05-09-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 178,04154 LT. DIESEL | $ 120.000 | |||||||
| 41318 | orden compra municipal | 05-09-2014 | SOC. COMERCIAL NUEVA BABIERA LTDA. | 76.874.250-2 | SERVICIO DE ATENCION PARA 60 PERSONAS, A REALIZARSE EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA COMUNA | $ 240.000 | |||||||
| 41319 | orden compra municipal | 08-09-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 14 SACOS DE CEMENTO DESTINADOS A PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 53.900 | |||||||
| 41320 | orden compra municipal | 08-09-2014 | MARIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | SERVICIO SUSCRIPCION DE DIARIO EL SOL MES DE SEPTIEMBRE | $ 118.000 | |||||||
| 41321 | orden compra municipal | 08-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 68.370 | |||||||
| 41322 | orden compra municipal | 08-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 112.870 | |||||||
| 41323 | orden compra municipal | 08-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 32.950 | |||||||
| 41324 | orden compra municipal | 09-09-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 10 RESMAS OPALINA OFICIO DESTINADAS A OFICINA RR.PP. | $ 76.500 | |||||||
| 41325 | orden compra municipal | 08-09-2014 | GONZALO CERDA TORRES | 8.873.512-9 | SERVICIO DE REPARACION DE CARPA TOLDO DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 41.650 | |||||||
| 41326 | orden compra municipal | 08-09-2014 | EMILIO URRUTIA PARRA | 4.158.232-4 | SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO AMPLIFICACION MUNICIPAL | $ 121.142 | |||||||
| 41327 | orden compra municipal | 09-09-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.369-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A PATROCINADA POR LA I. M. DE RETIRO | $ 70.365 | |||||||
| 41328 | orden compra municipal | 09-09-2014 | COMERCIAL MULTRICENTRO | 79.982-490-6 | ADQUISICION DE 1 HORNO MICROONDAS DE 17 LITROS PARA SER ENTREGADO COMO PREMIO | $ 36.990 | |||||||
| 41329 | orden compra municipal | 09-09-2014 | JOSE TAPIA RODRIGUEZ | 11.175.791-7 | SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL FOLCLORICA PARA COMPLEMENTAR VINO DE HONOR | $ 88.888 | |||||||
| 41330 | orden compra municipal | 09-09-2014 | LUIS ALBERTO PARADA RAMOS | 10.226.364-2 | ADQUISICION DE 2 LIENZOS PUBLICITARIOS | $ 100.000 | |||||||
| 41331 | orden compra municipal | 09-09-2014 | ALBERTO ALARCON TRONCOSO | 15.920.344-1 | CONTRATACION SERVICIO AMENIZACION MUSICAL PARA ACTIVIDAD RECREATIVA | $ 120.000 | |||||||
| 41332 | orden compra municipal | 09-09-2014 | LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA | 70.335.000-3 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 23.400 | |||||||
| 41333 | orden compra municipal | 09-09-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION DE MATRIALES DE OFICINA | $ 20.610 | |||||||
| 41334 | orden compra municipal | 09-09-2014 | SANDRO GONZALEZ ESPINAZA | 13.374.214-K | 25 ARREGLOS FORALES | $ 60.000 | |||||||
| 41335 | orden compra municipal | 09-09-2014 | HORTISUR | 78.993.890-3 | 13 KG. PASTO ESTADIO | $ 78.000 | |||||||
| 41336 | orden compra municipal | 09-09-2014 | ABSALON MUÑOZ RETAMAL | 3.931.306-5 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE JARDIN Y SIEMBRA DE PASTO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 60.000 | |||||||
| 41337 | orden compra municipal | 10-09-2014 | LUIS MAURICIO GONZALEZ GUTIERREZ | 15.157.428-9 | SERVICIO DE ANIMACION ACTIVIDADES RECREATIVAS DE FIESTAS PATRIAS | $ 126.000 | |||||||
| 41338 | orden compra municipal | 10-09-2014 | FUENTES ALCAYAGA ALICIA ISABEL Y OTRO | 53.301.032-6 | SERVICIO DE REPARACION DE LINEA ALUMBRADO PUBLICO Y UNA LUMINARIA EN ESTADIO MUNICIPAL | $ 95.200 | |||||||
| 41339 | orden compra municipal | 10-09-2014 | BERNARDITA OSSES MUÑOZ | 17.987.771-6 | SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL A DESARROLLARSE EN EL SECTOR LOS ROBLES | $ 100.000 | |||||||
| 41340 | orden compra municipal | 10-09-2014 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONSECIONARIA | 96.787.910-K | RECARGA TARJETAS PRE PAGO PEAJE | $ 152.000 | |||||||
| 41341 | orden compra municipal | 10-09-2014 | SKC MAQUINARIAS S.A. | 76.410.610-5 | 1 PEDESTAL GAS PARA VEHICULO MUNICIPAL | $ 22.309 | |||||||
| 41342 | orden compra municipal | 10-09-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REVISION ELECTRICA A MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 30.000 | |||||||
| 41343 | orden compra municipal | 10-09-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO REPARACION NEUMATICOS RETROEXCAVADORA | $ 35.000 | |||||||
| 41344 | orden compra municipal | 10-09-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS CAMION DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 5.000 | |||||||
| 41346 | orden compra municipal | 10-09-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 30 LTS. GASOLINA 93 OCTANOS | $ 26.400 | |||||||
| 41347 | orden compra municipal | 10-09-2014 | TRONCOSO HNOS. | 50.106.550-1 | 3 BANDERAS GENERO POLIESTER 200X300 | $ 44.970 | |||||||
| 41348 | orden compra municipal | 10-09-2014 | SOC. COM SARAH Y CIA. LTDA. | 78.355.890-4 | ADQUISICION DE TELAS PARA ESCENOGRAFIA FIESTAS PATRIAS | $ 44.000 | |||||||
| 41349 | orden compra municipal | 10-09-2014 | FACHY COMERCIAL S.A. | 96.841.110-1 | ADQUISICION DE TINTAS DESTINADAS A PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR | $ 118.600 | |||||||
| 41350 | orden compra municipal | 10-09-2014 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89.912.300-K | ADQUISICION DE TINTAS DESTINADA A OFICINA RR.PP. | $ 96.033 | |||||||
| 41351 | orden compra municipal | 11-09-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 147,71048 LT. DIESEL | $ 100.000 | |||||||
| 41352 | orden compra municipal | 11-09-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 134,68013 LT. GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 41353 | orden compra municipal | 11-09-2014 | JOSE MIGUEL MENA MENDEZ | SERVICIO DE PINTADO DE ARBOLES EN SECTOR COPIHUE | $ 111.111 | ||||||||
| 41354 | orden compra municipal | 11-09-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | 100 MT. CORDEL 13 MM. | $ 33.320 | |||||||
| 41355 | orden compra municipal | 12-09-2014 | MANUEL IBAÑEZ VALLADARES | 11.288.582-K | ADQUISICION DE UNA OVEJA VIVA PARA SER ENTREGADA COMO PREMIO | $ 47.600 | |||||||
| 41356 | orden compra municipal | 12-09-2014 | TRONCOSO HNOS. | 50.106.550-1 | ARTICULOS PARA PREMIACION DE JUEGOS POPULARES EN RETIRO URBANO | $ 100.000 | |||||||
| 41357 | orden compra municipal | 12-09-2014 | JOSE TAPIA RODRIGUEZ | 11.175.791-7 | SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL FOLCLORICA PARA COMPLEMENTAR INAUGURACION DE FONDAS DE SCTORES DE CAMELIAS, COPIHUE Y RETIRO URBANO | $ 126.000 | |||||||
| 41358 | orden compra municipal | 12-09-2014 | JAIME SEPULVEDA MENDEZ | 12.185.966-1 | CONTRATACION SERVICIO DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD FOLCLORICA A DESARROLLARSE EN EL SECTOR SANTA DELFINA | $ 44.444 | |||||||
| 41359 | orden compra municipal | 12-09-2014 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.954.671-0 | REPARTO DE 34 BOLETINES DE COBRO DERECHOS DE ASEO | $ 24.000 | |||||||
| 41361 | orden compra municipal | 12-09-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | MATERIALES PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE | $ 22.882 | |||||||
| 41362 | orden compra municipal | 12-09-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 5 BATERIAS MN 1604 9 VOLTS | $ 13.050 | |||||||
| 41363 | orden compra municipal | 12-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 108.640 | |||||||
| 41364 | orden compra municipal | 12-09-2014 | MANANTIAL S.A. | 96.711590-8 | AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE | $ 18.316 | |||||||
| 41365 | orden compra municipal | 12-09-2014 | SANDRO MUÑOZ BARRIGA | 12.966.239-5 | SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL TROPICAL PARA ACTIVIDAD EN LA LOCALIDAD DE COPIHUE | $ 72.222 | |||||||
| 41366 | orden compra municipal | 12-09-2014 | JUAN ARELLANO BELTRAN | 15.398.882-K | 11 BEBIDAS 3 LT. Y 1 PQ. SERVILLETAS PROGRAMA ANIVERSARIO PATRIO | $ 20.000 | |||||||
| 41367 | orden compra municipal | 12-09-2014 | MUEBLERIA HERRERA | 5.016.920-0 | COMPLEMENTA O.C. Nº 41293 | $ 8.000 | |||||||
| 41368 | orden compra municipal | 12-09-2014 | SERVICIO DIGITAL LTDA. | 77.889.420-3 | 6 ROLLOS PAPEL BOND 1.067X50MT. | $ 57.000 | |||||||
| 41369 | orden compra municipal | 12-09-2014 | SERVICIO DIGITAL LTDA. | 77.889.420-3 | 6 ROLLOS PAPEL BOND 1.067X50MT. | $ 57.000 | |||||||
| 41370 | orden compra municipal | 12-09-2014 | PC FACTORY | 78.885.550-8 | 4 CARTUCHOS DE TINTA | $ 125.159 | |||||||
| 41371 | orden compra municipal | 15-09-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 4 PL. DE ZINC ACANALADO DE 2.00 MTS.X0.35 MM. | $ 19.000 | |||||||
| 41372 | orden compra municipal | 15-09-2014 | FERMIN MAUREIRA GONZALEZ | 11.288.754-7 | SERVICIO DE ARMADO Y DESARME DE ESCENOGRAFIA PARA ACTIVIDAD CULTURAL Y RECREATIVA CUECAS PREMIADAS EN RETIRO URBANO | $ 50.000 | |||||||
| 41373 | orden compra municipal | 15-09-2013 | MIGUEL GUZMAN VIVANCO | 14.358.794-0 | SERVICIO AMENIZACION MUSICAL FOLCLORICA PARA ACTIVIDAD CUECAS PREMIADAS EN SECTOR CAMELIAS | $ 80.000 | |||||||
| 41374 | orden compra municipal | 15-09-2014 | TRONCOSO HNOS. | 50.106.550-1 | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIOS PARA ACTIVIDADES DE JUEGOS POPULARES EN SECTORES DE PIGUCHEN, CAMELIAS Y COPIHUE | $ 125.630 | |||||||
| 41375 | orden compra municipal | 15-09-2014 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ATENCION AUTORIDADES CUECAS PREMIADAS | $ 40.000 | |||||||
| 41376 | orden compra municipal | 15-09-2014 | LUIS ALBERTO PARADA RAMOS | 10.226.364-2 | 500 IMPRESIONES GRAFICAS EN CHAPITAS METALICAS 5.8 MM. | $ 119.000 | |||||||
| 41377 | orden compra municipal | 15-09-2014 | JUAN E. HERNANDEZ CISTERNA | SERVICIO DE REPARACION DE TAPA BARRO RETROEXCAVADORA | $ 119.000 | ||||||||
| 41378 | orden compra municipal | 15-09-2014 | GARETTO E HIJOS LTDA. | 81771.100-6 | 1 SELLO STAMPER 315 DESTINADO DEPTO. ADM. Y FINANZAS | $ 14.800 | |||||||
| 41379 | orden compra municipal | 15-09-2014 | JOSE SEPULVEDA NAVARRETE | 8.426.146-7 | SERVICIO DE MANO DE OBRA POR PINTADO DE ARBOLES EN SECTOR RETIRO URBANO | $ 99.999 | |||||||
| 41381 | orden compra municipal | 15-09-2014 | LAGOS Y CIA. LTDA. | 77.156.780-0 | MATERIALES PARA REPARACION PLANTA TRATAMIENTO COPIHUE | $ 110.330 | |||||||
| 41382 | orden compra municipal | 15-09-2014 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | 1 TAMBOR DE FRENO PARA VEHICULO MUNICIPAL | $ 77.611 | |||||||
| 41383 | orden compra municipal | 16-09-2014 | SERGIO ALVAREZ ARAVENA | 10.843.654-9 | SERVICIO DE TRASLADO PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO DE FUTBOL | $ 120.000 | |||||||
| 41384 | orden compra municipal | 16-09-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA PARA FOMENTO PRODUCTIVO OMIL | $ 39.400 | |||||||
| 41385 | orden compra municipal | 17-09-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 177,25258 LTS. PETROLEO DIESEL | $ 120.000 | |||||||
| 41386 | orden compra municipal | 22-09-2014 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL | $ 30.554 | |||||||
| 41387 | orden compra municipal | 22-09-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS PARA REALIZACION DE ENCUENTRO EMPRESARIAL | $ 28.920 | |||||||
| 41388 | orden compra municipal | 23-09-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A HERMOSEAMIENTO AVDA. ERRAZURIZ | $ 125.000 | |||||||
| 41389 | orden compra municipal | 23-09-2014 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 60.806.000-6 | 30 TL. DERECHO DE MERCADO DE 50 JUEGOS C/U DESTINADO A TESORERIA MUNICIPAL | $ 122.100 | |||||||
| 41390 | orden compra municipal | 23-09-2014 | MARIA EDUVIGIS SALVO FUENTES | 10.512.603-4 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITORA EN MANUALIDADES 12 HORAS DE CLASES | $ 79.200 | |||||||
| 41391 | orden compra municipal | 23-09-2014 | TONER EXPRESS LTDA. | TONER DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 119.476 | ||||||||
| 41392 | orden compra municipal | 23-09-2014 | HENRY MARCELO VALLEJOS LASTRA | 10.424.176-K | SERVICIO DE LAVADO MOTOR Y ENGRASE COMPLETO A MOTONIVELADORA DDKT 45 | $ 60.000 | |||||||
| 41393 | orden compra municipal | 23-09-2014 | JORGE GILLET BEBIN | 5.002.706-6 | 12 COPIAS LEGALIZADAS DE FACTURAS | $ 12.000 | |||||||
| 41394 | orden compra municipal | 23-09-2014 | SERVICIO DIGITAL LTDA. | 77.889.420-3 | 2 FOTOCOPIAS DE PLANOS | $ 3.600 | |||||||
| 41395 | orden compra municipal | 24-09-2014 | PAULA SALGADO ORREGO | 16.783.348-9 | 5 MT. CREA CRUDA PARA APOYAR ACTIVIDAD ARTISTICA | $ 9.450 | |||||||
| 41396 | orden compra municipal | 24-09-2014 | JOSE ALFARO VALDES | 10.126.245-6 | MATERIALES DESTINADOS A APOYAR ACTIVIDAD ARTISTICA | $ 14.950 | |||||||
| 41397 | orden compra municipal | 24-09-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA VINCULOS | $ 11.160 | |||||||
| 41398 | orden compra municipal | 24-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 71.970 | |||||||
| 41399 | orden compra municipal | 24-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 51.970 | |||||||
| 41400 | orden compra municipal | 24-09-2014 | COMERCIAL SYBCOM LIMITADA | 76.095.909-K | 2 DISCOS DURO EXTERNO TOSHIBA BASIC 1TB | $ 123.798 | |||||||
| 41401 | orden compra municipal | 24-09-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO | $ 81.465 | |||||||
| 41402 | orden compra municipal | 24-09-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO | $ 45.120 | |||||||
| 41403 | orden compra municipal | 24-09-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 29.800 | |||||||
| 41404 | orden compra municipal | 24-09-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TL. ORDENES DE COMPRA | $ 53.000 | |||||||
| 41405 | orden compra municipal | 24-09-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A GIMNASIO MUNICIPAL | $ 58.475 | |||||||
| 41406 | orden compra municipal | 25-09-2014 | MARCIAL BRAVO ENCINA | 7.006.714-5 | 240 EMPANADAS DE PINO | $ 120.000 | |||||||
| 41407 | orden compra municipal | 25-09-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL | 78.399.820-3 | 134,52914 LTS. GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 41409 | orden compra municipal | 25-09-2014 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO DE LAVADO DE TOALLAS MES DE AGOSTO 2014 | $ 54.000 | |||||||
| 41410 | orden compra municipal | 26-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 59.980 | |||||||
| 41411 | orden compra municipal | 26-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 17.230 | |||||||
| 41412 | orden compra municipal | 26-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 46.990 | |||||||
| 41414 | orden compra municipal | 26-09-2014 | ISIDORO GONZALEZ CORREA | 5.726.271-0 | 200 KG. DE UREA DESTINADO A GIMNASIO MUNICIPAL | $ 80.000 | |||||||
| 41415 | orden compra municipal | 29-09-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 15 CD MASTER G | $ 2.175 | |||||||
| 41416 | orden compra municipal | 29-09-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REVISION Y REPARACION NEUMATICO DE RETROEXCAVADORA BKVX 63 | $ 25.000 | |||||||
| 41417 | orden compra municipal | 29-09-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO REVISION Y REPARACION NEUMATICO PARA RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 15.000 | |||||||
| 41418 | orden compra municipal | 29-09-2014 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | 2 SELLOS MICROPOROSOS AUTOMATICK STAMP 317 | $ 29.600 | |||||||
| 41419 | orden compra municipal | 29-09-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 30 LTS. GASOLINA 93 OCTANOS | $ 26.130 | |||||||
| 41420 | orden compra municipal | 30-09-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ARTICULOS DE OFICINA DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | $ 14.540 | |||||||
| 41421 | orden compra municipal | 30-09-2014 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 89.912.300-k | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 123.819 | |||||||
| 41422 | orden compra municipal | 30-09-2014 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | 1 PARABRISAS PARA CARGADOR FRONTAL TU 9731 | $ 85.000 | |||||||
| 41423 | orden compra municipal | 30-09-2014 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.954.671-0 | SERVICIO DE INSTALACION DE POLEA Y RODAMIENTO A TRACTOR CORTA PASTO | $ 38.889 | |||||||
| 41424 | orden compra municipal | 30-09-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 CANDADO PREMIUM | $ 5.900 | |||||||
| 41425 | orden compra municipal | 30-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 35.570 | |||||||