| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| oct-14 | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 41426 | orden compra municipal | 01-10-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER ENTREGADOS A BENEFICIARIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 88.500 | |||||||
| 41427 | orden compra municipal | 01-10-2014 | LUIS ALFREDO CASTILLO | 4.030.894-6 | 1 TELEFONO SOBREMESA CON VISOR | $ 12.800 | |||||||
| 41428 | orden compra municipal | 01-10-2014 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | 2 CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE | $ 10.000 | |||||||
| 41429 | orden compra municipal | 01-10-2014 | ISAIAS CABRERA CERDA | 12.793.300-6 | 1 REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL | $ 35.700 | |||||||
| 41430 | orden compra municipal | 01-10-2014 | MARIA PATRICIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | 1 SUSCRIPCION Y DIFUSION DIARIO EL SOL MES DE OCTUBRE 2014 | $ 118.000 | |||||||
| 41431 | orden compra municipal | 02-10-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REVISIO Y REPARACION NEUMATICO EN TERRENO A VEHICULO MUNICIPAL RETOREXCAVADORA | $ 25.000 | |||||||
| 41432 | orden compra municipal | 02-10-2014 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | 1 VIDRIO LATERAL CARGADOR FRONTAL | $ 69.000 | |||||||
| 41433 | orden compra municipal | 02-10-2014 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO LAVADO DE TOALLAS MES DE SEPTIEMBRE 2014 | $ 54.000 | |||||||
| 41434 | orden compra municipal | 02-10-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION DE NEUMATICOS Y REPARACION RUEDA TRASERA VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 50.000 | |||||||
| 41435 | orden compra municipal | 02-10-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA VEHICULO MUNICIPAL CARGADOR FRONTAL EN TERRENO | $ 38.000 | |||||||
| 41437 | orden compra municipal | 02-10-2014 | COMERCIAL MULTICENTRO | 79.982.490-6 | 1 RADIO PHILLIPS | $ 34.990 | |||||||
| 41439 | orden compra municipal | 02-10-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ARTICULOS COMPUTACIONALES DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | $ 33.995 | |||||||
| 41440 | orden compra municipal | 03-10-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL | 78.399.820-3 | 75.4 LTS. DIESEL | $ 50.000 | |||||||
| 41441 | orden compra municipal | 03-10-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION ALIMENTOS GABINETE ALCALDIA | $ 47.200 | |||||||
| 41442 | orden compra municipal | 03-10-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 37.205 | |||||||
| 41444 | orden compra municipal | 03-10-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 6.580 | |||||||
| 41445 | orden compra municipal | 03-10-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION 3 TAPAS CAMARAS DESTINADAS A ESTADIO MUNICIPAL | $ 29.550 | |||||||
| 41446 | orden compra municipal | 03-10-2014 | SERVICIO DIGITAL LTDA. | 77.889.420-3 | 268 ESCANEOS HISTORIA DE LA COMUNA DE RETIRO | $ 53.600 | |||||||
| 41447 | orden compra municipal | 06-10-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 14.980 | |||||||
| 41448 | orden compra municipal | 06-10-2014 | MARIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | SERVICIO DE PUBLICACION Y PORTADA DIARIO 2 VECES A LA SEMANA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014 | $ 118.000 | |||||||
| 41449 | orden compra municipal | 07-10-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA DELANTERA RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 25.000 | |||||||
| 41450 | orden compra municipal | 07-10-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION DE NEUMATICOS A RETROEXCAVADORA | $ 35.000 | |||||||
| 41451 | orden compra municipal | 07-10-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 1 KIT RADIO UNIMED 23 KM. | $ 33.000 | |||||||
| 41452 | orden compra municipal | 07-10-2014 | JOSE OSVALDO TAPIA VERGARA | 11.954.671-0 | SERVICIO DE FIJACION DE PILARES Y REPARACION DE PORTON DE ACCESO ANEXO DIDECO | $ 122.222 | |||||||
| 41453 | orden compra municipal | 07-10-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 2 EQUIPOS EFICIENCIA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 38.850 | |||||||
| 41454 | orden compra municipal | 07-10-2014 | SERVICIO DIGITAL LTDA. | 77.889.420-3 | SERVICIO DE SCANEO DE PLANOS | $ 6.300 | |||||||
| 41455 | orden compra municipal | 07-10-2014 | GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | ADQUISICION DE 1 SELLO MODELO 830 | $ 19.000 | |||||||
| 41456 | orden compra municipal | 08-10-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO | $ 29.000 | |||||||
| 41457 | Orden de Compra municipal | 08-10-2014 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | 1 ESPEJO PARA VEHICULO MUNICIPAL | $ 3.000 | |||||||
| 41458 | orden compra municipal | 08-10-2014 | CRISTIAN ANDRES BERRIOS | CONFECCION DE PLANOS DE ALCANTARILLADO DE LOTEO VILLA NUEVA ESPERANZA | $ 111.111 | ||||||||
| 41459 | orden compra municipal | 08-10-2014 | COMERCIAL ROCAS DE PELLUHUE | 94.870.000-K | 15 TABLAS DE 1X5 PARA REPARACION PORTON PROPIEDAD MUNICIPAL DE PELLUHUE | $ 19.500 | |||||||
| 41460 | orden compra municipal | 08-10-2014 | MARCOS ESPINA ORELLANA | 13.615.352-8 | SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 120.000 | |||||||
| 41462 | orden compra municipal | 08-10-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 69.580 | |||||||
| 41463 | orden compra municipal | 08-10-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 56.480 | |||||||
| 41464 | orden compra municipal | 08-10-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 111.560 | |||||||
| 41465 | orden compra municipal | 08-09-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 52.980 | |||||||
| 41466 | orden compra municipal | 08-10-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 6.860 | |||||||
| 41467 | orden compra municipal | 08-10-2014 | SALCOBRAND S.A. | 71.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 48.269 | |||||||
| 41468 | orden compra municipal | 08-09-2014 | JOSE TAPIA RODRIGUEZ | 11.175.791-7 | SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL PARA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EN EL SECTOR DE SANTA DELFINA | $ 126.000 | |||||||
| 41470 | orden compra municipal | 09-10-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 20 LT. GASOLINA 93 OCTANOS | $ 17.520 | |||||||
| 41471 | orden compra municipal | 09-10-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 100 HOJAS OPALINA | $ 7.500 | |||||||
| 41472 | orden compra municipal | 09-10-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS AL CONCEJO MUNICIPAL | $ 46.455 | |||||||
| 41473 | orden compra municipal | 09-10-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS A INTEGRANTES DEL BALLET FOLCLORICO NACIONAL BAFONA | $ 40.000 | |||||||
| 41474 | orden compra municipal | 09-10-2014 | JOSE OSVALDO TAPIA VERGARA | 11.954671-0 | SERVICIO DE INSTALACION DE CUBREPISOS Y REPARACIONES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL | $ 126.666 | |||||||
| 41476 | orden compra municipal | 09-10-2014 | JAIME VASQUEZ BALLADARES | 7.132.874-0 | INSTRUCCIÓN MUSICAL "TALLER DE GUITARRA" NIVEL AVANZADO EN EL SECTOR CARMEN ORIENTE | $ 126.000 | |||||||
| 41477 | orden compra municipal | 09-10-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADAS A REUNIONES | $ 100.460 | |||||||
| 41479 | orden compra municipal | 10-10-2014 | ABSALON MUÑOZ RETAMAL | 3.931.306-5 | 1 SERVICIO CORTE CESPED EN ESTADIO MUNICIPAL | $ 20.000 | |||||||
| 41481 | orden compra municipal | 10-10-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 30 FORMULARIOS DE AYUDA | $ 58.500 | |||||||
| 41482 | orden compra municipal | 10-10-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL | 78.399.820-3 | 134.07821 LT. DE GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 41485 | orden compra municipal | 10-10-2014 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | 10 TONER CE285A | $ 85.000 | |||||||
| 41486 | orden compra municipal | 10-10-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 72.500 | |||||||
| 41488 | orden compra municipal | 10-10-2014 | CRECIC S.A. | 87.019.000-K | ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA | $ 53.688 | |||||||
| 41489 | orden compra municipal | 10-10-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | $ 13.040 | |||||||
| 41490 | orden compra municipal | 13-10-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. COMPROBANTES CONTABLES | $ 55.000 | |||||||
| 41491 | orden compra municipal | 13-10-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. EGRESOS TRIPLICADO | $ 55.000 | |||||||
| 41492 | orden compra municipal | 13-10-2014 | MIGUEL GUZMAN VIVANCO | 14.358.794-0 | CONTRATACION DE SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL EN ARPA | $ 33.333 | |||||||
| 41493 | orden compra municipal | 13-10-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD " | $ 92.105 | |||||||
| 41494 | orden compra municipal | 13-10-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD " | $ 6.915 | |||||||
| 41495 | orden compra municipal | 14-10-2014 | GLADYS GARRIDO VALENZUELA | 9.466.879-4 | 500 CARPETAS INGRESO J.P.L. | $ 89.250 | |||||||
| 41496 | orden compra municipal | 14-10-2014 | ISABEL ORTEGA SAAVEDRA | 11.133.814-0 | 35 BRAZOS DE REINA DESTINADOS A ACTIVIDADES DE ADULTOS MAYORES | $ 70.000 | |||||||
| 41497 | orden compra municipal | 15-10-2014 | JUAN ARELLANO BELTRAN | 15.398.882-K | 20 BEBIDAS COCA COLA DE 3 LT. | $ 33.800 | |||||||
| 41498 | orden compra municipal | 15-10-2014 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.175.791-7 | SERVICIO DE AMENIZACION FOLCLORICA A DESARROLLARSE EN EL SECTOR AJIAL | $ 70.000 | |||||||
| 41500 | orden compra municipal | 15-10-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL ESTADIO MUNICIPAL | $ 32.800 | |||||||
| 41504 | orden compra municipal | 16-10-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE TENEDORES, VASOS, PLATOS DESECHABLES Y JUGOS | $ 58.775 | |||||||
| 41505 | orden compra municipal | 16-10-2014 | FERMIN MAUREIRA GONZALEZ | 11.288.754-7 | SERVICIO ARMADO DE ESCENOGRAFIA EN ACTIVIDAD RECREATIVA CULTURAL ORGANIZADA POR LA JJ.VV. DE MELOCOTON | $ 70.000 | |||||||
| 41508 | orden compra municipal | 20-10-2014 | SANDRO GONZALEZ ESPINAZA | 13.374.214-K | 1 ARREGLO FLORAL | $ 12.990 | |||||||
| 41510 | orden compra municipal | 20-10-2014 | SOC. COMERCIAL NUEVE BAVIERA | 76.874.250-2 | SERVICIO DE ATENCION DE 7 PERSONAS AUTORIDAD COMUNAL Y DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELEC. | $ 90.300 | |||||||
| 41511 | orden compra municipal | 20-10-2014 | CERDA Y CIA. LTDA. | 76.264.986-1 | 1 RENOVACION ANUAL LA MINUTA EMAIL OCT. 2014 - SEP. 2015 | $ 71.400 | |||||||
| 41515 | orden compra municipal | 21-10-2014 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014 | $ 20.490 | |||||||
| 41516 | orden compra municipal | 21-10-2014 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014 | $ 10.380 | |||||||
| 41517 | orden compra municipal | 21-10-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 2 OVEROL Y 2 GUANTES DESTINADOS A ENCARGADO TALLER MUNICIPAL | $ 13.960 | |||||||
| 41518 | orden compra municipal | 21-10-2014 | COMERCIAL DE TELAS LA PIRAMIDE | 76.000.079-5 | 70 MT. BIESTRECH PARA SER UTILIZADOS COMO COMPLEMENTO EN ARMADO DE ESCENOGRAFIA | $ 70.000 | |||||||
| 41519 | orden compra municipal | 21-10-2014 | ISAIAS CABRERA CERDA | 12.793.300-6 | SOLDAR CAÑERIA VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA DDKT-45 | $ 11.900 | |||||||
| 41520 | orden compra municipal | 21-10-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | 2 TORTAS DE BISCOCHUELO | $ 37.442 | |||||||
| 41521 | orden compra municipal | 21-10-2014 | SALAZAR E ISRAEL | REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION FYYZ-20 | $ 82.884 | ||||||||
| 41522 | orden compra municipal | 21-10-2014 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | ADQUISICION DE REPUESTOS DESTINADOS CAMION CCRW-94 | $ 78.777 | |||||||
| 41523 | orden compra municipal | 21-10-2014 | SKC MAQUINARIA | 76.410.610-5 | ADQUISICION DE REPUESTOS DESTINADOS A VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA DDKT-45 | $ 92.428 | |||||||
| 41526 | orden compra municipal | 22-10-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL | 78.399.820-3 | 154.32098 LT. DE PETROLEO DIESEL | $ 100.000 | |||||||
| 41527 | orden compra municipal | 22-10-2014 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | 12 TONER CE285A | $ 102.000 | |||||||
| 41528 | orden compra municipal | 22-10-2014 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | 12 TONER CE285A | $ 102.000 | |||||||
| 41529 | orden compra municipal | 23-10-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL 0 | 78.399.820-3 | 133.333 LT. GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 41530 | orden compra municipal | 23-10-2014 | ABEL MORALES MORALES | 5.286.959-5 | ADQUISICION 1 TORTA PARA 50 PERSONAS | $ 27.900 | |||||||
| 41532 | orden compra municipal | 23-10-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 11.450 | |||||||
| 41533 | orden compra municipal | 23-10-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS | $ 26.100 | |||||||
| 41534 | orden compra municipal | 23-10-2014 | FERRETERIA PARRAL | 87.638.700-K | 1 CHAPA SCANAVINNI | $ 20.300 | |||||||
| 41535 | orden compra municipal | 23-10-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DESTINADOS A TALLER MUNICIPAL | $ 42.200 | |||||||
| 41536 | orden compra municipal | 23-10-2014 | COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. | 78.867.700-6 | SERVICIO DE REPARACION DE DESMALEZADORA DE ESTADIO MUNICIPAL | $ 42.152 | |||||||
| 41538 | orden compra municipal | 23-10-2014 | JUAN ARELLANO BELTRAN | 15.398.882-K | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL COLEGIO ROBINSON CABRERA | $ 40.420 | |||||||
| 41539 | orden compra municipal | 23-10-2014 | JAIME VASQUEZ BALLADARES | 7.132.874-0 | SERVICIO DE INSTRUCCIÓN MUSICAL "TALLER DE GUITARRA" NIVEL BASICO EN EL SECTOR SAN ISIDRO | $ 126.000 | |||||||
| 41541 | orden compra municipal | 27-10-2014 | CAMILO URRA ALBORNOZ | 17.717.346-0 | CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTRUCCIÓN DE BAILE ENTRETENIDO EN EL SECTOR ROMERAL | $ 123.200 | |||||||
| 41542 | orden compra municipal | 27-10-2014 | VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA | 9.423.794-7 | ADQUISICION DE 5 GALVANOS DE VIDRIO CON LOGO Y ESCUDO MUNICIPAL | $ 93.500 | |||||||
| 41543 | orden compra municipal | 27-10-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | $ 96.075 | |||||||
| 41544 | orden compra municipal | 28-10-2014 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | REPARACION VEHICULO MUNICIPALCARGADOR FRONTAL TU-9731 | $ 118.000 | |||||||
| 41545 | orden compra municipal | 28-10-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | ADQUISICION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD DEL SECTOR EL LUCERO | $ 24.990 | |||||||
| 41546 | orden compra municipal | 28-10-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS | $ 26.100 | |||||||
| 41547 | orden compra municipal | 29-10-2014 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | SOLDAR ESTANQUE DE PETROLEO CAMION CCRW-94 | $ 113.226 | |||||||
| 41548 | orden compra municipal | 29-10-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION NEUMATICO EN TALLER MUNICIPAL DE RETROEXCAVADORA BKVX-63 | $ 25.000 | |||||||
| 41549 | orden compra municipal | 29-10-2014 | RUTA DEL MAULE SOC. CONCESIONARIA S.A. | 96.787.910-K | SERVICIO RECARGA TARJETAS PRE PAGO PEAJE VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALES | $ 499.700 | |||||||
| 41550 | orden compra municipal | 29-10-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A HERMOSEAMIENTO AVDA. ERRAZURIZ | $ 79.650 | |||||||
| 41551 | orden compra municipal | 29-10-2014 | MARIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | SUSCRIPCION Y DIFUSION DIARIO EL SOL MES DE NOVIEMBRE 2014 | $ 118.000 | |||||||