| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| Nov. 2014 | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 41552 | orden compra municipal | 03-11-2014 | IVAN CACERES NAVARRETE | 14.470.038-4 | SERVICIO ARMADO DE ESCENARIO MECANO EN ACTIVIDAD FOLCLORICA "FIESTA TRADICIONAL DEL CHANCHO" | $ 111.111 | |||||||
| 41553 | orden compra municipal | 03-11-2014 | JUAN MAUREIRA ALFARO | 10.517.968-5 | SERVICIO PRESENTACION MUSICAL RANCHERA A DESARROLLARSE EN SANTA DELFINA | $ 126.000 | |||||||
| 41554 | orden compra municipal | 03-11-2014 | JUAN ARELLANO BELTRAN | 15.398.882-K | ALIMENTOS DESTINADOS A ATENCION DE AUTORIDADES | $ 20.500 | |||||||
| 41555 | orden compra municipal | 03-11-2014 | FINNING CHILE S.A. | 91.489.000-4 | REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CARGADOR FRONTAL TU-9731 | $ 41.348 | |||||||
| 41556 | orden compra municipal | 03-11-2014 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADDANA EN AUDIENCIAS DEL SR. ALCALDE | $ 12.715 | |||||||
| 41557 | orden compra municipal | 04-11-2014 | MIGUEL GUZMAN VIVANCO | 14.358.794-0 | SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL FOLCLORICA EN ARPA EN ACTIVIDAD DEL SECTOR SANTA DELFINA | $ 126.000 | |||||||
| 41558 | orden compra municipal | 04-11-2014 | TRANSMARA | 78.654.420-3 | CONSTRUCCION VEREDAS DEPTO. TRANSITO | $ 71.400 | |||||||
| 41559 | orden compra municipal | 04-11-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION ELECTRICA PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION CBHK-44 | $ 18.900 | |||||||
| 41560 | orden compra municipal | 04-11-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION ELECTRICA PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA DDKT-45 | $ 20.000 | |||||||
| 41561 | orden compra municipal | 04-11-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION SISTEMA ELECTRICO VEHICULO MUNICIPAL CAMION CBJD-28 | $ 13.100 | |||||||
| 41562 | orden compra municipal | 04-11-2014 | EMILIO URRUTIA PARRA | 4.158.232-4 | REPARACION SISTEMA AMPLIFICACION MUNICIPAL | $ 64.260 | |||||||
| 41563 | orden compra municipal | 04-11-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DEPTO. DESARROLLO COMUNITARIO | $ 51.400 | |||||||
| 41564 | orden compra municipal | 04-11-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 3 TINTAS EPSON XP211 195 OFICINA RR.PP. | $ 15.930 | |||||||
| 41565 | orden compra municipal | 04-11-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL | $ 31.680 | |||||||
| 41566 | orden compra municipal | 05-11-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 16 TAL. EGRESO DEPTO. ADM. Y FINANZAS | $ 88.000 | |||||||
| 41567 | orden compra municipal | 06-11-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. INGRESO DEPTO. ADM. Y FINANZAS | $ 78.500 | |||||||
| 41568 | orden compra municipal | 06-11-2014 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | ESCRITURA TERRENO POBLACION BICENTENARIO | $ 50.000 | |||||||
| 41569 | orden compra municipal | 06-11-2014 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | REPARACION BASE PAQUETE RESORTE VEHICULO MUNICIPAL CAMION MX-4335 | $ 95.000 | |||||||
| 41570 | orden compra municipal | 06-11-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 115.000 | |||||||
| 41571 | orden compra municipal | 06-11-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | REPARACIUON NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 118.000 | |||||||
| 41572 | orden compra municipal | 06-11-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL | 78.399.820-3 | 135.59 LTS. GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 41573 | orden compra municipal | 06-11-2014 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION MX-4335 | $ 120.258 | |||||||
| 41574 | orden compra municipal | 06-11-2014 | CRIASTIAN BERRIOS E. | CONFECCION DE PLANOS DE ALCANTARILLADO DE LOTEO VILLA LAS ESTRELLAS | $ 111.111 | ||||||||
| 41575 | orden compra municipal | 06-11-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DESTINADOS A GIMNASIO MUNICIPAL | $ 7.850 | |||||||
| 41576 | orden compra municipal | 06-11-2014 | SOLUCION GRAFICA LTDA. | 76.154.503-5 | 1 TELA DE PVC A TODO COLOR | $ 79.350 | |||||||
| 41577 | orden compra municipal | 06-11-2014 | MARITZA VILLAGRA SOTO | 13.207.624-3 | SERVICIO DE ATENCION PARA 40 PERSONAS | $ 80.000 | |||||||
| 41578 | orden compra municipal | 07-11-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA RR.PP. | $ 11.650 | |||||||
| 41579 | orden compra municipal | 07-11-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL | $ 14.600 | |||||||
| 41580 | Orden de Compra municipal | 07-11-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA TRASERA Y DELANTERA RETROEXCAVADORA BKUX 63 | $ 40.000 | |||||||
| 41581 | orden compra municipal | 07-11-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | CAMBIO DE RUEDA VEHICULO MUNICIPAL CAMION MX-4335, EN TERRENO | $ 30.000 | |||||||
| 41582 | orden compra municipal | 07-11-2014 | GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | 1 SELLO AUTOMATICO MODELO 913 SECRETARIA MUNICIPAL | $ 7.700 | |||||||
| 41583 | orden compra municipal | 10-11-2014 | JOSE ALFARO VALDES | 10.126.245-6 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA INGRESO ETICO APOYO LABORAL | $ 30.000 | |||||||
| 41584 | orden compra municipal | 10-11-2014 | JOSE ALFARO VALDES | 10.126.245-6 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA INGRESO ETICO | $ 60.800 | |||||||
| 41585 | orden compra municipal | 10-11-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA VEHICULO MUNICIPAL CAMION MX-4335 | $ 8.000 | |||||||
| 41586 | orden compra municipal | 10-11-2014 | CAMILA URRA CHANDIA | 18.286.998-8 | SERVICIO ARRIENDO EQUIPO AMPLIFICACION ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES | $ 126.000 | |||||||
| 41587 | orden compra municipal | 10-11-2014 | DANIEL VELIZ RETAMAL | 15.478.041-6 | PRESENTACION MUSICAL RANCHERA EN ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES | $ 111.111 | |||||||
| 41588 | orden compra municipal | 10-11-2014 | RUTH MERIÑO ROJO | 13.616-083-4 | ARRIENDO DE ESCENARIO PARA ENCUENTRO DE MUJERES | $ 126.000 | |||||||
| 41589 | orden compra municipal | 10-11-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION RUEDA TRASERA EN TERRENO DE VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA BXVX-63 | $ 35.000 | |||||||
| 41590 | orden compra municipal | 10-11-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A TALLER DE APRESTO LABORAL | $ 21.875 | |||||||
| 41591 | orden compra municipal | 11-11-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS | $ 25.800 | |||||||
| 41592 | orden compra municipal | 11-11-2014 | TRONCOSO HNOS. | 50.106.550-1 | 900 ENVASES DE PUMAVIT, 900 TENEDORES Y PQ. SERVILLETAS ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES | $ 95.500 | |||||||
| 41593 | orden compra municipal | 11-11-2014 | LEONARDO ALARCON TRONCOSO | 6.291.627-3 | TRASLADO A ENCUENTRO DE MUJERES DESDE TORREON A ESTADIO MUNICIPAL | $ 120.000 | |||||||
| 41594 | orden compra municipal | 11-11-2014 | RUTH LOPEZ MUÑOZ | 5.168.799-K | 100 OPALINA TAMAÑO CARTA | $ 15.000 | |||||||
| 41596 | orden compra municipal | 12-11-2014 | GABRIEL GASTON DIAZ MENDOZA | REPARACION SILLON DEPTO. TRANSITO | $ 19.040 | ||||||||
| 41597 | orden compra municipal | 12-11-2014 | JAIME SEPULVEDA MENDEZ | 12.185.966-1 | SERVICIO DE ANIMACION EVENTO MASIVO | $ 55.556 | |||||||
| 41598 | orden compra municipal | 13-11-2014 | COMERCIAL INFOLAND | 76.632.910-1 | 1 TARJETA DGE 528T PCI, 1 DISCO DURO EXTERNO 1TB Y 5 FUENTES PODER 650 W | $ 122.390 | |||||||
| 41599 | orden compra municipal | 13-11-2014 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | SERVICIO DE ARMADO Y DESARME DE ESCENOGRAFIA EN FIESTA DEL CORDERO SECTOR VILLASECA | $ 88.888 | |||||||
| 41600 | orden compra municipal | 13-11-2014 | CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO | 65.009.559-6 | SERVICIO PUESTA EN ESCENA DE BAILES DE LA ZONA NORTE Y CENTRO SUR DE CHILE | $ 124.000 | |||||||
| 41601 | orden compra municipal | 13-11-2014 | JOSE TAPIA RODRIGUEZ | 11.175.791-7 | SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL FOLCLORICA PARA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EN VILLASECA | $ 77.777 | |||||||
| 41602 | orden compra municipal | 13-11-2014 | LUIS GONZALEZ GUTIERREZ | 15.157.428-9 | CONTRATACION DE SERVICIO DE ANIMACION DE ACTIVIDAD CULTURAL FIESTA TRADICIONAL DEL CORDERO | $ 55.555 | |||||||
| 41603 | orden compra municipal | 13-11-2014 | VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA | 9.423.794-7 | 6 GALVANOS | $ 96.000 | |||||||
| 41604 | orden compra municipal | 13-11-2014 | FLOR CONCHA ORTEGA | 9.533.500-4 | SERVICIO COCTEL PARA 100 PERSONAS DESTINADA A CEREMONIA | $ 150.000 | |||||||
| 41606 | orden compra municipal | 14-11-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. | 96.784.540-K | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, LUBRICANTES Y 2 CANDADOS DESTIANDOS A BODEGA MUNICIPAL | $ 33.394 | |||||||
| 41607 | orden compra municipal | 14-11-2014 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | SERVICIO DE ROTURA DE 16M2 DE PAVIMENTO CALZADA AVDA. ERRAZURIZ FRENTE ESTADIO MUNICIPAL | $ 84.480 | |||||||
| 41611 | orden compra municipal | 17-11-2014 | MARTA VALLEJOS | 6.752.192-7 | SERVICIO LAVADO DE TOALLAS MES OCTUBRE | $ 58.500 | |||||||
| 41612 | orden compra municipal | 17-11-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIAR REPUESTO | $ 20.000 | |||||||
| 41613 | orden compra municipal | 17-11-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL | 78.399.820-3 | 136.98 LTS. GASOLINA 95 OCTANOS | $ 120.000 | |||||||
| 41614 | orden compra municipal | 17-11-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO REPARACION NEUMATICO EN BODEGA RETROEXCAVADORA BKUV-63 | $ 35.000 | |||||||
| 41615 | orden compra municipal | 17-11-2014 | COMERCIAL SYBCOM LTDA. | 76.095.909-K | 1 SWITCH CISCO SF 100D-08 DESTINADO A OFICINA J.P.L | $ 45.899 | |||||||
| 41616 | orden compra municipal | 17-11-2014 | RUTA DEL MAULE SOC. CONCESIONARIA S.A. | 96.787.910-K | RECARGA TARJETA PRE PAGO PEAJE CAMIONES | $ 76.000 | |||||||
| 41617 | orden compra municipal | 17-11-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. | 96.784.540-K | MATERIALES PARA SOLDAR DESTINADOS A TALLER MUNICIPAL | $ 60.150 | |||||||
| 41618 | orden compra municipal | 18-11-2014 | FINNING CHILE S.A. | 91.489.000-4 | 1 KIT CALZAS AGUILON | $ 107.357 | |||||||
| 41620 | orden compra municipal | 18-11-2014 | KAUFMANN | 92.475.000-6 | 1 MANGUERA EMBRAGUE PARA VEHUCULO MUNICIPAL CAMION CCRW-94 | $ 112.806 | |||||||
| 41621 | orden compra municipal | 18-11-2014 | IVAN CHANDIA GUZMAN | 10.784.295-0 | TRASLADO DE 45 AGRICULTORES A SECTOR CAMELIAS NORTE | $ 80.000 | |||||||
| 41622 | orden compra municipal | 18-11-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ARTICULOS DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL | $ 32.870 | |||||||
| 41623 | orden compra municipal | 18-11-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A TALLERES APRESTO LABORAL MESES DICIEMBRE Y ENERO 2015 | $ 76.815 | |||||||
| 41624 | orden compra municipal | 18-11-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS DESTINADOS A TALLERES APRESTO LABORAL | $ 127.250 | |||||||
| 41625 | orden compra municipal | 18-11-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | 10 CHOCOLATES SANHE NUS Y 5 PL. PAPEL DE REGALO | $ 25.750 | |||||||
| 41626 | orden compra municipal | 18-11-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A GABINETE ALCALDIA | $ 55.305 | |||||||
| 41627 | orden compra municipal | 19-11-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 75.245 | |||||||
| 41628 | orden compra municipal | 19-11-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 52.770 | |||||||
| 41629 | orden compra municipal | 19-11-2014 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LUZ LTDA. | 76.374.048-K | 3 CASACAS TELA SOFTSHELL PROGRAMA OMIL | $ 120.000 | |||||||
| 41630 | orden compra municipal | 19-11-2014 | MARITZA VILLAGRA SOTO | 13.207.624-3 | 1 SERVICIO COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS | $ 80.000 | |||||||
| 41631 | orden compra municipal | 19-11-2014 | SALCOBRAND S.A. | 78.031.071-9 | MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 33.950 | |||||||
| 41632 | orden compra municipal | 19-11-2014 | SALCOBRAND S.A. | 78.031.071-9 | MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 30.970 | |||||||
| 41633 | orden compra municipal | 19-11-2014 | MARIA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS A OFICINA RR.PP. | $ 87.750 | |||||||
| 41634 | orden compra municipal | 19-11-2014 | JOSE TAPIA VERGARA | 11.954.671-0 | REPARTO 24 BOLETINES DE COBRO DE DERECHOS DE ASEO | $ 24.000 | |||||||
| 41635 | orden compra municipal | 20-11-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 40 MEDALLAS CON LOGO Y CINTA Y 5 COPAS PARA PREMIACION | $ 124.750 | |||||||
| 41636 | orden compra municipal | 20-11-2014 | JUAN ARELLANO BELTRAN | 15.398.882-K | ALIMENTOS DESTINADOS A ACTIVIDAD ORGANIZADA POR MICROCENTRO LOS RULITOS | $ 36.110 | |||||||
| 41638 | orden compra municipal | 20-11-2014 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | SERVICIO DE DEMOLICION CIMIENTO PERIMETRO DEPTO. DE TRANSITO | $ 55.930 | |||||||
| 41641 | orden compra municipal | 21-11-2014 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | 10 TONER HP CE285A Y 1 TONER HP CE 321A | $ 108.900 | |||||||
| 41642 | orden compra municipal | 21-11-2014 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | ADQUISICION DE TINTAS DESTINADAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 115.960 | |||||||
| 41644 | orden compra municipal | 25-11-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 52.001.674-0 | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS | $ 23.970 | |||||||
| 41645 | orden compra municipal | 25-11-2014 | SIMON LASTRA VALLEJOS | 6.996.165-7 | REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN GIMNASIO MUNICIPAL | $ 73.333 | |||||||
| 41647 | orden compra municipal | 25-11-2014 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ADQUISICION PERSIANAS OFICINAS DEPTO. TRANSITO | $ 87.123 | |||||||
| 41648 | orden compra municipal | 25-11-2014 | MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA | 9.344.181-8 | 1 DVD SAMSUNG | $ 35.000 | |||||||
| 41649 | orden compra municipal | 25-11-2014 | SOC. COMERCIAL EL SEMBRADOR | 77.733.670-3 | 250 LADRILLOS FISCAL | $ 50.000 | |||||||
| 41650 | orden compra municipal | 25-11-2014 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADDANA EN AUDIENCIAS DEL SR. ALCALDE | $ 25.558 | |||||||
| 41651 | orden compra municipal | 25-11-2014 | CARLOS ACUÑA ESPINACE | 10.600.442-0 | APORTE PARA TRASLADO ALUMNOS 5TO. BASICO DEL COLEGIO AJIAL A LA CIUDAD DE TALCAHUANO | $ 70.000 | |||||||
| 41652 | orden compra municipal | 25-11-2014 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | 5.094.308-9 | CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE PROPIEDAD DE BUREO | $ 5.000 | |||||||
| 41653 | orden compra municipal | 26-11-2014 | COMERCIAL DE TELAS LA PIRAMIDE | 76.000.079-5 | 15 MT. BIESTRECH DESTINADOS A ACTIVIDAD ARTISTICA | $ 15.000 | |||||||
| 41654 | orden compra municipal | 26-11-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 4 COPAS Y 8 MEDALLAS DESTINADAS A CAMPEONATO FUTBOL CALLE | $ 39.600 | |||||||
| 41655 | orden compra municipal | 26-11-2014 | JUAN ARELLANO BELTRAN | 15.398.882-K | 40 YOGURT Y 40 PQ. GALLETAS DESTINADOS A CAMPEONATO DE FUTBOL CALLE | $ 16.000 | |||||||
| 41656 | orden compra municipal | 26-11-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 5 POLINES IMPREGNADOS DESTINADOS A BODEGA MUNICIPAL | $ 10.000 | |||||||
| 41657 | orden compra municipal | 27-11-2014 | LEONARDO ALARCON TRONCOSO | 6.291.627-3 | TRASLADO DESDE EL SECTOR DE QUILLAIMO A LINARES EL DIA 30/11/2014, TALLER DE DAMAS QUILLAIMO IDA Y REGRESO | $ 82.000 | |||||||
| 41658 | orden compra municipal | 27-11-2014 | SANDRO GONZALEZ ESPINACE | 13.374.214-K | 2 ARREGLOS FLORALES | $ 30.000 | |||||||
| 41659 | orden compra municipal | 27-11-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. | 96.784.540-5 | 1 TOMA CORRIENTE 5 MT. 5 POSIC. | $ 6.628 | |||||||
| 41660 | orden compra municipal | 27-11-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 2 MICROONDAS SOMELA | $ 119.800 | |||||||
| 41662 | orden compra municipal | 28-11-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A ALCALDIA | $ 44.755 | |||||||
| 41663 | orden compra municipal | 28-11-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DESTINADOS A ESTADIO MUNICIPAL | $ 30.800 | |||||||