| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 40519 | orden compra municipal | 03-03-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. FORMULARIO 01 QUINTUPLICADO DEPTO. ADM. Y FINANZAS | $ 78.500 | |||||||
| 40520 | orden compra municipal | 03-03-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. RECIBO | $ 33.300 | |||||||
| 40521 | orden compra municipal | 03-03-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 15 TAL. EGRESOS TRIPLICADO DEPTO. FINANZAS | $ 82.500 | |||||||
| 40522 | orden compra municipal | 03-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 CANDADO 50MM. | $ 2.850 | |||||||
| 40526 | orden compra municipal | 04-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CASO SOCIAL | $ 39.860 | |||||||
| 40527 | orden compra municipal | 04-04-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 22.980 | |||||||
| 40528 | orden compra municipal | 04-03-2014 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | ADQUISICION CALZADOS ESCOLAR DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 51.970 | |||||||
| 40530 | orden compra municipal | 04-03-2014 | FUNERARIA LA PAZ DE CRISTO | 6.678.130-5 | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 100.000 | |||||||
| 40531 | orden compra municipal | 04-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 97.300 | |||||||
| 40532 | orden compra municipal | 05-03-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 41.480 | |||||||
| 40533 | orden compra municipal | 05-03-2014 | RUTA DEL MAULE SOC. CONCESIONARIA S.A. | 96.787.910-K | SERVICIO RECARGA TARJETAS PRE-PAGO PEAJE | $ 75.200 | |||||||
| 40534 | orden compra municipal | 05-03-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | 1 CERRADURA TUBULAR BODEGA ADQUISICIONES | $ 21.327 | |||||||
| 40536 | orden compra municipal | 06-03-2014 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | 1 TIMBRE SELLO MICROPOROSO | $ 12.900 | |||||||
| 40537 | orden compra municipal | 06-03-2014 | MARIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | 2 PUBLICACIONES REAVALUO BIENES RAICES NO AGRICOLAS | $ 64.740 | |||||||
| 40538 | orden compra municipal | 06-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 64.770 | |||||||
| 40539 | orden compra municipal | 06-03-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 20 PILAS ALCALINAS AA | $ 9.000 | |||||||
| 40540 | orden compra municipal | 07-03-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 72.970 | |||||||
| 40541 | orden compra municipal | 07-03-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 MOUSE ENTRADA USB | $ 3.700 | |||||||
| 40542 | orden compra municipal | 07-03-2014 | ANTENAS ASSICIE LTDA. | 76.032.713-1 | 1 KIT AP BULLET UBIQUITI 2 HP + POE CON ANTENA | $ 109.900 | |||||||
| 40543 | orden compra municipal | 07-03-2014 | VIBRADOS EL MAITEN LTDA. | 78.878.310-8 | 4 TUBOS 0.40X1.00 MT. REPARACION CAMINO VECINAL | $ 72.000 | |||||||
| 40544 | orden compra municipal | 07-03-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | REFRIGERIO ATENCION AUTORIDADES | $ 121.620 | |||||||
| 40545 | orden compra municipal | 07-03-2014 | MONICA ROA CASTILLO | 1 CORONA DE FLORES | $ 20.000 | ||||||||
| 40546 | orden compra municipal | 10-03-2014 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | 4 TUBOS 0.40X1.00 MT. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 72.000 | |||||||
| 40547 | orden compra municipal | 10-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 40.270 | |||||||
| 40548 | orden compra municipal | 10-03-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 15 TAL. FORMULARIOS INGRESO J.P.L. | $ 67.500 | |||||||
| 40549 | orden compra municipal | 10-03-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 6 MT.3 RIPIO, 6 MT.3 ARENA GRUESA Y 6 MT.3 GRAVILLA, CASINO SECTOR CUÑAO | $ 114.240 | |||||||
| 40550 | orden compra municipal | 10-03-2014 | PATRICIO CAMPOS FUENTEALBA | 2 CAMBIO DE FOCOS EN MULTICANCHA SECTOR CUÑAO | $ 110.000 | ||||||||
| 40551 | orden compra municipal | 10-03-2014 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO LAVADO DE TOALLAS MES DE FEBRERO DE 2014 | $ 54.000 | |||||||
| 40553 | orden compra municipal | 10-03-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICO DE REPARACION DE NEUMATICOS RETROEXCAVADORA MUNICIPAL | $ 105.000 | |||||||
| 40554 | orden compra municipal | 10-03-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO REPARACION DE NEUMATICOS CARGADOR FRONTAL | $ 40.000 | |||||||
| 40555 | orden compra municipal | 20-03-2014 | JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN | 11.111.357-2 | SERVICIO REPARACION DE NEUMATICOS CAMION | $ 116.000 | |||||||
| 40556 | orden compra municipal | 10-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 34.780 | |||||||
| 40557 | orden compra municipal | 11-03-2014 | COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. | REPARACION BOMBA PULVERIZADORA | $ 17.794 | ||||||||
| 40558 | orden compra municipal | 11-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 8 PL. INTERNIT DESTINADA A CASO SOCIAL | $ 42.000 | |||||||
| 40559 | orden compra municipal | 11-03-2014 | CRECIC S.A. | 87.019.000-k | 1 IMPRESORA LASERJET HP P1102W MONOCROMATICA | $ 49.718 | |||||||
| 40560 | orden compra municipal | 11-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 74.370 | |||||||
| 40561 | orden compra municipal | 11-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 49.580 | |||||||
| 40562 | orden compra municipal | 11-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 60.380 | |||||||
| 40563 | orden compra municipal | 11-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 10 PL. INTERNIT DE 4 MM. | $ 52.500 | |||||||
| 40564 | orden compra municipal | 11-03-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 77.500 | |||||||
| 40565 | orden compra municipal | 11-03-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | 1 FALDA DE COLEGIO DESTINADA A CASO SOCIAL | $ 5.950 | |||||||
| 40566 | orden compra municipal | 12-03-2014 | MARIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | SUSCRIPCION DARIO EL SOL | $ 118.000 | |||||||
| 40568 | orden compra municipal | 13-03-2014 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | 4 TUBOS 0.50X1.00 | $ 80.000 | |||||||
| 40569 | orden compra municipal | 13-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 2 SACOS DE CEMENTO | $ 7.700 | |||||||
| 40570 | orden compra municipal | 13-03-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS TRACTOR Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 25.980 | ||||||||
| 40572 | orden compra municipal | 13-03-2014 | PATRICIO CAMPOS FUENTEALBA | SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO MULTICANCHA COPIHUE | $ 90.000 | ||||||||
| 40575 | orden compra municipal | 13-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 32.160 | |||||||
| 40576 | orden compra municipal | 13-03-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA | $ 28.400 | |||||||
| 40577 | orden compra municipal | 13-03-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | 2 BUZOS ESCOLARES DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 26.990 | |||||||
| 40578 | orden compra municipal | 13-03-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | ADQUISICION DE BUZOS ESCOLARES DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 43.990 | |||||||
| 40579 | orden compra municipal | 13-03-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 57.882 | |||||||
| 40581 | orden compra municipal | 14-03-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 38.270 | |||||||
| 40582 | orden compra municipal | 14-03-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 3.990 | |||||||
| 40583 | orden compra municipal | 14-04-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | 2 TARROS ENSURE DESTIANDOS A CASO SOCIAL | $ 26.980 | |||||||
| 40584 | orden compra municipal | 14-03-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS ATENCION AUTORIDADES | $ 40.320 | |||||||
| 40585 | orden compra municipal | 14-03-2014 | RENATO FUENTEALBA ROLLAT | COPIA TERRENO "VILLA EL SOL" | $ 4.000 | ||||||||
| 40586 | orden compra municipal | 14-03-2014 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ALIMENTOS ATENCION AUTORIDADES | $ 69.600 | |||||||
| 40587 | orden compra municipal | 14-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES CONSTRUCCION OFICINAS DEPTO. TRANSITO | $ 51.350 | |||||||
| 40588 | orden compra municipal | 14-03-2014 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | MUEBLES DE OFICINA PROGRAMA SENDA | $ 122.935 | |||||||
| 40589 | orden compra municipal | 14-03-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS ATENCION AUTORIDADES | $ 36.385 | |||||||
| 40590 | orden compra municipal | 14-03-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VINCULOS | $ 58.040 | |||||||
| 40591 | orden compra municipal | 14-03-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO RECAMBIO 2 NEUMATICOS MOTONIVELADORA MUNICIPAL | $ 30.000 | |||||||
| 40592 | orden compra municipal | 14-03-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO RECAMBIO 1 NEUMATICO CAMION MUNICIPAL | $ 20.000 | |||||||
| 40593 | orden compra municipal | 14-03-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | SERVICIO RECAMBIO 4 NEUMATICOS CARGADOR FRONTAL | $ 72.000 | |||||||
| 40594 | orden compra municipal | 14-03-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | MATERIALES REPARACION OFICINA SENDA | $ 36.990 | |||||||
| 40596 | orden compra municipal | 14-03-2014 | FERNANDO HERRERA CANDIA | 5.016.920-0 | 1 CAMA 1 1/2 PL. DE MADERA DESTIANDA A CASO SOCIAL | $ 98.000 | |||||||
| 40597 | orden compra municipal | 14-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 100.650 | |||||||
| 40598 | orden compra municipal | 14-04-2014 | MARIA CERREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO DIARIO EL SOL | $ 35.700 | |||||||
| 40599 | orden compra municipal | 17-03-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 1 ALARGADOR | $ 5.890 | |||||||
| 40600 | orden compra municipal | 17-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 55.080 | |||||||
| 40601 | orden compra municipal | 17-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 19.990 | |||||||
| 40602 | orden compra municipal | 17-03-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | 1 PUERTA DE PINO OREGON CONSTRUCCION OFICINA DEPTO. TRANSITO | $ 49.725 | |||||||
| 40603 | orden compra municipal | 17-03-2014 | BOMBAS LAGOS | 77.156.780-0 | 1 TINETA HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO 45 KG. | $ 79.800 | |||||||
| 40604 | orden compra municipal | 17-03-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPUESTOS Y REPARACION VEHICULO MUNICIPAL | $ 41.400 | |||||||
| 40606 | orden compra municipal | 17-03-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REVISION Y REPARACION VEHICULO MUNICIPAL | $ 12.000 | |||||||
| 40608 | orden compra municipal | 18-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 10 PL. INTERNIT DE 4 MM. DESTINADAS A CASO SOCIAL | $ 52.500 | |||||||
| 40609 | orden compra municipal | 18-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 80.250 | |||||||
| 40610 | orden compra municipal | 18-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 5 SACOS DE CEMENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 19.250 | |||||||
| 40611 | orden compra municipal | 18-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 7 PL. INTERNIT 4 MM. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 36.750 | |||||||
| 40612 | orden compra municipal | 18-03-2014 | CRECIC S.A. | 87.019.000-k | 1 IMPRESORA LASERTJET P1102W MONOCROMATICA | $ 49.718 | |||||||
| 40613 | orden compra municipal | 19-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 1 ROLLO MALLA HEXAGONAL 25MT. X 1.20 MT. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 29.000 | |||||||
| 40614 | orden compra municipal | 19-03-2014 | FERNANDO HERRERA CANDIA | 5.016.920-0 | 1 CAMA 1 1/2 PL. DE MADERA DESTIANDA A CASO SOCIAL | $ 48.000 | |||||||
| 40615 | orden compra municipal | 19-03-2014 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | 1 LUSTRIN | $ 3.490 | |||||||
| 40616 | orden compra municipal | 19-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 6 SACOS DE CEMENTO DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 23.100 | |||||||
| 40617 | orden compra municipal | 19-03-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | 2 OVEROL Y 2 PARES DE GUANTE TALLER MUNICIPAL | $ 16.184 | |||||||
| 40619 | orden compra municipal | 19-03-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | MATERIALES CONSTRUCCION DEPTO. DE TRANSITO | $ 76.436 | |||||||
| 40620 | orden compra municipal | 19-03-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDAD PATROCINADA POR LA I. M. DE RETIRO | $ 64.580 | |||||||
| 40621 | orden compra municipal | 19-03-2014 | LUIS GAJARDO TRONCOSO | 1 TRASLADO A LA COMUNA DE PELLUHUE DE 29 VECINOS SECTOR HUASO CHILENO | $ 100.000 | ||||||||
| 40622 | orden compra municipal | 19-03-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 176,21145 LT. DIESEL | $ 120.000 | |||||||
| 40624 | orden compra municipal | 19-03-2014 | SOCIEDAD COMERCIAL NUEVA BAVIERA LTDA. | 76.874.250-2 | SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL Y COFFE BREAK, PARA REALIZAR CHARLA A AGRICULTORES PRODESAL | $ 120.000 | |||||||
| 40625 | orden compra municipal | 19-03-2014 | MANUEL ARAYA CONCHA | 6.738.135-1 | SERVICIO PROFESIONAL AREA GARICOLA PARA DICTAR CHARLA TECNICA A AGRICULTORES PRODESAL | $ 120.000 | |||||||
| 40626 | orden compra municipal | 19-03-2014 | MARCO GONZALEZ CONCHA | 12.545.346-5 | SERVICIO PREFESIONAL AREA AGRICOLA PARA DICTAR CHARLA A AGRICULTORES PRODESAL | $ 120.000 | |||||||
| 40628 | orden compra municipal | 20-03-2014 | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | AGUA PURIFICADA | $ 17.808 | |||||||
| 40629 | orden compra municipal | 20-03-2014 | VICTOR RONDON CONCHA | 16.273.350-8 | SERVICIO REPUNTADO LOMO DE TORO Y PASO PEATONAL Y LETRERO FRENTE ESCUELA D-612 | $ 90.000 | |||||||
| 40630 | orden compra municipal | 20-03-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | 1 BUZO ESCOLAR DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 16.500 | |||||||
| 40631 | orden compra municipal | 20-03-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | UNIFORMES ESCOLARES PARA SER ENTREGADOS A CASOS SOCIALES | $ 39.990 | |||||||
| 40632 | orden compra municipal | 20-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 46.490 | |||||||
| 40633 | orden compra municipal | 20-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 98.000 | |||||||
| 40634 | orden compra municipal | 20-03-2014 | FERRETERIA PARRAL | 87.638.700-K | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 99.920 | |||||||
| 40635 | orden compra municipal | 21-03-2014 | VIBRADOS EL MAITEN LTDA. | 78.878.310-8 | 2 TUBOS 0.40X1.00 MT. DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 42.000 | |||||||
| 40636 | orden compra municipal | 21-03-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | 1 MASCARA SOLDAR 5 DISCOS DE CORTE TALLER MUNICIPAL | $ 15.518 | |||||||
| 40637 | orden compra municipal | 21-03-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | 5 KG. SOLDADURA PUNTO AZUL | $ 16.100 | |||||||
| 40638 | orden compra municipal | 21-03-2014 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 60.806.000-6 | 30 TAL. DERECHOS DE MERCADO TESORERIA MUNICIPAL | $ 122.094 | |||||||
| 40639 | orden compra municipal | 21-03-2014 | FUNERARIA SANTA MARTA | APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 120.000 | ||||||||
| 40640 | orden compra municipal | 21-03-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | 20 POLINES IMPREGNADOS Y 3 ROLLOS DE ALAMBRE PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 61.652 | |||||||
| 40641 | orden compra municipal | 21-03-2014 | BOMBAS LAGOS | 77.156.780-0 | 200 MT. DE CABLE PRE ENSAMBLADO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 76.000 | |||||||
| 40642 | orden compra municipal | 24-03-2014 | JOSE TAPÍA VERGARA | 11.954.671-0 | SERVICIO SOLDAR BARZO PALA RETROEXCAVADORA | $ 55.556 | |||||||
| 40643 | orden compra municipal | 24-03-2014 | COMERCIAL DE TELAS LA PIRAMIDE | 76.000.079-5 | 25 MT. BIESTRECH STAND DE LA COMUNA EN LA FITAL | $ 25.000 | |||||||
| 40644 | orden compra municipal | 24-03-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 MOUSE ENTRADA USB | $ 3.500 | |||||||
| 40645 | orden compra municipal | 24-03-2014 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. | 79.982.490-6 | 1 CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY DEPTO. SECPLAN | $ 69.990 | |||||||
| 40646 | orden compra municipal | 24-03-2014 | FUNERARIA LOURDES | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 120.000 | |||||||
| 40647 | orden compra municipal | 24-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 43.580 | |||||||
| 40649 | orden compra municipal | 24-03-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | ADQUISICION BUZOS ESCOLARES DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 46.990 | |||||||
| 40650 | orden compra municipal | 25-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612-015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 72.800 | |||||||
| 40651 | orden compra municipal | 25-03-2014 | CAMILO ARAVENA SALVO | 13.792.562-1 | ACTUALIZACION PAGINA WEB RETIRO .CL. MESES ENERO Y FEBRERO 2014 | $ 100.000 | |||||||
| 40652 | orden compra municipal | 25-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 55.880 | |||||||
| 40653 | orden compra municipal | 25-03-2014 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ALIMENTOS ATENCION AUTORIDADES ASISTENTES A CEREMONIA DE INAUGURACION | $ 52.140 | |||||||
| 40654 | orden compra municipal | 25-03-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | ADQUISICION REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA | $ 46.900 | |||||||
| 40655 | orden compra municipal | 25-03-2014 | JAIME BASUALDO MISTO | 6.778.267-4 | 10 ADBLUE DE 10 LTS. PARA VEHICULO MUNICIPAL | $ 114.900 | |||||||
| 40656 | orden compra municipal | 25-03-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 175,69546 LT. DIESEL | $ 120.000 | |||||||
| 40657 | orden compra municipal | 25-03-2014 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | SERVICIO DE INSTALACION DE PARABRISAS CARGADOR FRONTAL | $ 69.000 | |||||||
| 40658 | orden compra municipal | 25-03-2014 | DANIELA MAJUL CONCHA | 17.091.193-8 | 1 JUEGO DE MALLAS ARCOS | $ 120.000 | |||||||
| 40659 | orden compra municipal | 25-03-2014 | LUIS PARADA RAMOS | 10.226.364-2 | 1 PENDON 2,X 0,80 MT. | $ 80.000 | |||||||
| 40660 | orden compra municipal | 25-03-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | MATERIALES PARA MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS COPIHUE | $ 10.730 | |||||||
| 40661 | orden compra municipal | 26-03-2014 | CRECIC S.A. | 87.019.000-k | 1 IMPRESORA HP LASERJET P1102W DOM | $ 50.159 | |||||||
| 40662 | orden compra municipal | 26-03-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS ATENCION AUTORIDADES | $ 8.610 | |||||||
| 40663 | orden compra municipal | 26-03-2014 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | ADQUISICION CALZADO ESCOLAR PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | $ 37.980 | |||||||
| 40664 | orden compra municipal | 26-03-2014 | VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA | 9.423.794-7 | 4 GALVANOS DE MADERA PROGRAMA PRODESAL | $ 35.600 | |||||||
| 40665 | orden compra municipal | 26-03-2014 | FUNERARIA LA PAZ DE CRISTO | 6.678.130-5 | APORTE SERVICIO FUNERARIO CASO SOCIAL | $ 120.000 | |||||||
| 40666 | orden compra municipal | 26-03-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA ALCALDIA | $ 43.840 | |||||||
| 40667 | orden compra municipal | 26-03-2014 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | 1 CALZADO ESCOLAR CASO SOCIAL | $ 19.990 | |||||||
| 40668 | orden compra municipal | 26-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | 1 TARRO ENSURE DESTINADO A CASO SOCIAL | $ 13.690 | |||||||
| 40669 | orden compra municipal | 26-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612-015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 82.000 | |||||||
| 40670 | orden compra municipal | 26-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612-015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 82.000 | |||||||
| 40671 | orden compra municipal | 26-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL | $ 82.000 | |||||||
| 40672 | orden compra municipal | 26-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASOS SOCIAL | $ 82.000 | |||||||
| 40674 | orden compra municipal | 27-03-2014 | VIDRIERIA TRIBOLY | 76.128.316-2 | 1 PAÑO FIJO DE ALUMINIO CONSTRUCCION DEPTO. DE TRANSITO | $ 34.000 | |||||||
| 40675 | orden compra municipal | 27-03-2014 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | 5 TUBOS DE 0.50X1.00 MT. REPARACION CAMINO VECINAL | $ 115.000 | |||||||
| 40678 | orden compra municipal | 27-03-2014 | SYBCOM | 76.095.909-k | 2 TARJETAS PCI EQUIPOS COMPUTACIONALES | $ 25.942 | |||||||
| 40679 | orden compra municipal | 28-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 87.970 | |||||||
| 40680 | orden compra municipal | 28-03-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 2 CARTUCHOS DE TINTA | $ 6.200 | |||||||
| 40681 | orden compra municipal | 28-03-2014 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | ADQUISICION CALZADO ESCOLAR DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 46.980 | |||||||
| 40683 | orden compra municipal | 31-03-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS TRACTOR Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL | $ 25.800 | ||||||||
| 40684 | orden compra municipal | 31-03-2014 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | 2 VIDRIOS LATERALES CARGADOR FRONTAL | $ 120.000 | |||||||
| 40685 | orden compra municipal | 31-03-2014 | GLADYS PARADA VARGAS | 10.137.259-6 | 1 PARABRISAS VEHICULO MUNICIPAL | $ 99.000 | |||||||
| 40686 | orden compra municipal | 31-03-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASOS SOCIAL | $ 73.050 | |||||||
| 40687 | orden compra municipal | 31-03-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES | $ 40.970 | |||||||