Compras Inferiores a 3 UTM
                           
Numero interno municipal Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato  Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales  (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
40409 orden compra municipal    03-02-2014   GLADYS PARADA VARGAS 10.137.259-6   1 VIDRIO LATERAL MOTONIVELADORA      $     120.000    
40410 orden compra municipal    03-02-2014   GLADYS PARADA VARGAS 10.137.259-6   1 SELLADO PARABRISAS CARGADOR FRONTAL      $       25.000    
40411 orden compra municipal    04-02-2014   CLAUDIO ACUÑA VARGAS 9.148.725-K   30 TAL. RECIBOS DE DINERO      $       58.500    
40412 orden compra municipal    04-02-2014   FERRETERIA PARRAL 87.638.700-K   85 CENEFE RAVERA      $       41.650    
40414 orden compra municipal    04-02-2014   FERRETERIA PARRAL 87.638.700-K   1 CERRADURA SEGURIDAD, 1 CERRADURA DORMITORIO Y 21 BISAGRAS      $       59.477    
40415 orden compra municipal    04-02-2014   VIDRIERIA ALUMGO     2 VENTANAS S/15 MATE BAÑO, CONSTRUCCION DEPTO. TRANSITO      $       40.000    
40416 orden compra municipal    04-02-2014   JAIME BASUALDO MISTO 6.778.267-4   10 ADBLUE DE 10 LTS. PARA VEHICULO MUNICIPAL      $     114.900    
40417 orden compra municipal    04-02-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   1EMBALATADO VEHICULO MUNICIPAL      $       90.000    
40418 orden compra municipal    04-02-2014   JOSE CONTRERAS LARA 9.475.124-1   1 INSTALACION BASE LLAVE Y ESTANQUE VEHICULO MUNICIPAL      $       95.200    
40419 orden compra municipal    04-02-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   REPARACION ELECTRICA VEHICULO MUNICIPAL      $       13.000    
40420 orden compra municipal    04-02-2014   TRANSPORTES Y SERVICIOS M Y M LTDA.     TRASLADO DESDE TALCA A RETIRO, IDA Y REGRESO INTEGRANTES GRUPO MUSICAL      $       80.000    
40421 orden compra municipal    04-02-2014   SIMON LASTRA VALLEJOS     SERVICIO DE GASFITERIA EN BODEGA Y GIMNASIO MUNICIPAL      $     110.000    
40422 orden compra municipal    04-02-2014   SALCOBRAND S.A.  76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES      $       23.980    
40423 orden compra municipal    04-02-2014   JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN     SERVICIO REPARACION DE NEUMATICOS, VEHICULOS MUNICIPALES      $     115.000    
40424 orden compra municipal    04-02-2014   JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN 11.111.357-2   SERVICIO REPARACION DE NEUMATICOS, VEHICULOS MUNICIPALES      $     115.000    
40425 orden compra municipal    04-02-2014   JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN 11.111.357-2   SERVICIO REPARACION DE NEUMATICOS, VEHICULOS MUNICIPALES      $     116.000    
40426 orden compra municipal    05-02-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES      $     120.320    
40427 orden compra municipal    05-02-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   REFRIGERIO ATENCION AUTORIDADES      $     408.400    
40428 orden compra municipal    05-02-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   REFRIGERIO ATENCION AUTORIDADES      $     191.720    
40429 orden compra municipal    05-02-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   REFRIGERIO ATENCION AUTORIDADES      $     108.750    
40430 orden compra municipal    05-02-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   REFRIGERIO ATENCION AUTORIDADES      $       12.230    
40431 orden compra municipal    05-02-2014   SERGIO ALVAREZ ARAVENA 10.843.654-9   TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELAS DE VERANO, SECOTORES LOS CUARTELES Y ROMERAL A TEATRO MUNICIPAL DE PARRAL IDA Y REGRESO      $     120.000    
40434 orden compra municipal    05-02-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES REPARACION LLAVE  PASO DE AGUA EN GIMNASIO MUNICIPAL      $          5.230    
40435 orden compra municipal    06-02-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA       $       79.020    
40437 orden compra municipal    06-02-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   MEDICAMENTO CASO SOCIAL      $       12.490    
40438 orden compra municipal    06-02-2014   DANIELA MAJUL CONCHA 17.091.193-8   ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL      $     120.000    
40440 orden compra municipal    06-02-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ARTICULOS ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES      $       64.835    
40441 orden compra municipal    06-02-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ARTICULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES      $       39.585    
40442 orden compra municipal    06-02-2014   MARIA CRISTINA KOSTNER MANRQUEZ     2 HORNOS MICROONDAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA      $       95.980    
40443 orden compra municipal    06-02-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES DESTINADOS A CASO SOCIAL      $       23.100    
40444 orden compra municipal    06-02-2014   DANIELA MAJUL CONCHA 17.091-193-8   ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS DESTINADAS A ACTIVIDAD DEPORTIVA      $       55.100    
40445 orden compra municipal    06-02-2014   RUTA DEL MAULE SOC. CONCESIONARIA S.A. 96.787.910-K   TARJETAS PRE-PAGO PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES      $     360.500    
40446 orden compra municipal    07-02-2015   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3    185,4714 LT. DIESEL      $     120.000    
40447 orden compra municipal    07-02-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   185,4714 LT. DIESEL      $     120.000    
40448 orden compra municipal    07-02-2014   MARTA VALLEJOS RIVERA 6.752.192-7   SERVICIO DE LAVADO DE TOALLAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL      $       58.800    
40449 orden compra municipal    10-02-2014   MIRKO PARADA KOVACIC 11.176.896-k   4 LETREROS SEÑALETICAS ACCESO SUR RETIRO      $     120.000    
40450 orden compra municipal    10-02-2014   JORGE CONTRERAS SALINAS 8.604.922-8   1 BUZO ESCOLAR DESTINADO A CASO SOCIAL      $       16.500    
40451 orden compra municipal    10-02-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES      $       60.530    
40453 orden compra municipal    10-02-2014   GLADYS GARRIDO VALENZUELA 9.466.879-4   IMPRESIÓN 500 CARPETAS DESTINADAS A J.P.L.      $       89.250    
40454 orden compra municipal    10-02-2014   JUAN PABLO MARTINEZ MENDEZ 10.736.310-6   1.000 TORNILLOS CONSTRUCCION DEPTO. DE TRANSITO      $       20.000    
40455 orden compra municipal    11-02-2014   MARIA CARREÑO ESPINOZA 8.805.042-8   SUSCRIPCION DIARIO EL SOL      $     118.000    
40456 orden compra municipal    11-02-2014   MIRKO PARADA KOVACIC 11.176.896-k   1 PENDON      $       40.000    
40457 orden compra municipal    11-02-2014   LUIS ROJAS ASTUDILLO 8.088.685-3   DISEÑO Y CONSTRUCCION ESCENARIO FIESTA COSTUMBRISTA COPIHUE      $       77.777    
40458 orden compra municipal    11-02-2014   FERNANDO HERRERA CANDIA 5.016.920-0   1 COLCHON DE ESPUMA 1 1/2 PL. DESTINADO A CASO SOCIAL      $       58.000    
40459 orden compra municipal    11-02-2014   MONICA ROA CASTILLO     1 CORONA DE FLORES      $       20.000    
40460 orden compra municipal    12-02-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL      $       63.300    
40461 orden compra municipal    12-02-2014   FUNERARIA LA PAZ DE CRISTO     APORTE SERVICIO FUNERARIO      $     120.000    
40462 orden compra municipal    12-02-2014   MANUEL IBAÑEZ VALLADRES     2 OVEJAS VIVAS DESTINADAS A FUESTA COSTUMBRISTA LOCALIDAD DE COPIHUE      $       95.200    
40463 orden compra municipal    13-02-2014   DOMINGO ALBORNOZ SALDAÑA     ADQUISICION DE MADERAS DESTINADAS A CASO SOCIAL      $       30.000    
40464 orden compra municipal    13-02-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   6 PL. INTERNIT DESTINADAS A CASO SOCIAL      $       31.500    
40465 orden compra municipal    14-02-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA      $       15.120    
40466 orden compra municipal    14-02-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   1 MOUSE      $          3.870    
40467 orden compra municipal    14-02-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   5 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO       $          7.600    
40468 orden compra municipal    14-02-2014   COPERMI E.I.R.L.     30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS TRACTOR Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL      $       24.960    
40469 orden compra municipal    14-02-2014   JOSE INOSTROZA LOPEZ 8.360.186-8   10 TAL DUPLICADO AUTOCOPIATIVO ORDEN DE TRASLADO      $       68.000    
40470 orden compra municipal    17-02-2014   CRECIC S.A. 87.019.000-k   1 IMPRESORA LASERJET P1102W MONOCROMATICA, SECPLA      $       52.098    
40471 orden compra municipal    17-02-2014   JUAN QUINTANA 13.599.074-4   HACER HOJA PAQUETE RESORTE  VEHICULO MUNICIPAL      $     100.000    
40472 orden compra municipal    17-02-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION CASO SOCIAL      $          3.500    
40473 orden compra municipal    19-02-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES      $       50.770    
40474 orden compra municipal    19-02-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   REPARACION SISTEMA ELECTRICO VEHICULO MUNICIPAL      $       31.800    
40475 orden compra municipal    19-02-2014   FUNERARIA SAGRADO CORAZON     APORTE SERVICIO FUNERARIO       $     100.000    
40476 orden compra municipal    19-02-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES      $       76.640    
40479 orden compra municipal    19-02-2014   LUIS ROJAS ASTUDILLO 8.088.685-3   SERVICIO PINTADO DE LETREROS SEÑALIZACION DE TRANSITO      $     120.000    
40480 orden compra municipal    19-02-2014   JOSE CONTRERAS LARA 9.475.124-1   SERVICIO MANTENCION BOMBA ASPIRADORA VEHICULO MUNICIPAL      $       95.200    
40481 orden compra municipal    19-02-2014   TRASMARA LTDA. 78.654.420-3   6 MT.3 ARENA Y 6 MT.3 RIPIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA      $       71.400    
40482 orden compra municipal    20-02-2014   JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ 76.072.333-9   8 KG. DE CORDEL INSTALACION DE PENDONES      $       28.000    
40483 orden compra municipal    20-02-2014   MANANTIAL S.A. 96.711.590-8   AGUA PURIFICADA      $       12.715    
40484 orden compra municipal    20-02-2014   RENATO FUENTEALBA ROLLAT     COPIAS INSCRIPCION DE PROPPIEDAD MUNICIPAL      $       32.000    
40485 orden compra municipal    20-02-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   1 PENDRIVE 8GB      $          5.800    
40486 orden compra municipal    20-02-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   3 LIBROS DE CAJA  MAYOR TESORERIA MUNICIPAL      $       10.260    
40487 orden compra municipal    20-02-2014   LUIS PARADA RAMOS 10.226.364-2   ADQUISICION 100 FOLLETOS PARA PROMOCIONAR LA COMUNA EN FITAL      $       85.000    
40488 orden compra municipal    20-02-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   CINTAS MAQUINA DE ESCRIBIR      $          4.860    
40489 orden compra municipal    21-02-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   44.40433 LT. DIESEL      $     120.000    
40491 orden compra municipal    21-02-2014   COPERMI E.I.R.L.     30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS TRACTOR Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL      $       25.290    
40492 orden compra municipal    21-02-2014   KAREN CASTILLO MORENO     SERVICIO ARRIENDO CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE MEDIAGUAS      $     107.100    
40493 orden compra municipal    21-02-2014   ISIDORO GONZALEZ CORREA     200 KG. UREA ESTADIO MUNICIPAL      $       72.000    
40494 orden compra municipal    21-02-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES DE CONSTRUICCION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA      $       30.800    
40495 orden compra municipal    21-02-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   4 SACOS CEMENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA      $       15.400    
40496 orden compra municipal    21-02-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   10 SACOS DE CEMENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA      $       38.500    
40497 orden compra municipal    21-02-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   RESTAURACION SERVICIO INTERNET MUNICIPAL      $       60.000    
40499 orden compra municipal    24-02-2014   LUIS ROJAS ASTUDILLO 8.088.685-3   SERVICIO PINTADO DE PASACALLES DE PVC       $       70.000    
40500 orden compra municipal    24-02-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   REPARACION EQUIPO COMPUTACIONAL OFICINA SECPLA Y ADQUISICIONES      $       12.000    
40501 orden compra municipal    24-02-2014   VICTOR RONDON CONCHA 16.273.350-8   SERVICIO DE INSTALACION DE 3 LETREROS SEÑALIZACION DE TRANSITO      $     111.111    
40502 orden compra municipal    24-02-2014   DANIELA MAJUL CONCHA 17.091.193-8   4 TROFEOS       $       88.000    
40504 orden compra municipal    24-02-2014   MIRKO PARADA KOVACIC 11.176.896-k   30 SEÑALETICAS EN CHOLGUAN DIA DEL PRODESAL      $     120.000    
40505 orden compra municipal    25-02-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES      $       58.080    
40506 orden compra municipal    26-02-2014   JAIME BASUALDO MISTO 6.778.267-4   10 ADBLUE 10 LT. PARA VEHICULO MUNICIPAL      $     114.900    
40507 orden compra municipal    26-02-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   MEDICAMENTO CASO SOCIAL      $       29.390    
40508 orden compra municipal    27-02-2014   JORGE CONTRERAS SALINAS 8.604.922-8   2 POLERAS UNIFORME ESC. MANUEL MONTT DESTINADAS A CASOS SOCIALES      $       15.980    
40509 orden compra municipal    27-02-2014   GLADYS GARRIDO VALENZUELA     500 CARPETAS J.P.L.      $       89.250    
40510 orden compra municipal    27-02-2014   SOCIEDAD COMERCIAL EL SEMBRADOR     5 PL. DE ZINC ACANALADO CONSTRUCCION DEPTO. DE TRANSITO      $       33.500    
40511 orden compra municipal    28-02-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   2 TINETAS PASTA MURO CONSTRUCCION OFICINAS DEPTO. DE TRANSITO      $       21.600    
40512 orden compra municipal    28-02-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   19 SACOS DE CEMENTO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA      $       73.150    
40514 orden compra municipal    28-02-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL      $       82.000    
40516 orden compra municipal    28-02-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   MEDICAMENTO CASO SOCIAL      $       25.790