| Compras Inferiores a 3 UTM | |||||||||||||
| Numero interno municipal | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 40232 | orden compra municipal | 09-01-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO ADMUN | $ 44.540 | |||||||
| 40234 | orden compra municipal | 09-01-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA | $ 53.850 | |||||||
| 40235 | orden compra municipal | 09-01-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | IMPRESIÓN FORMULARIOS | $ 54.000 | |||||||
| 40236 | orden compra municipal | 09-01-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | IMPRESIÓN 20 BITACORAS PARA VEHICULOS | $ 94.000 | |||||||
| 40237 | orden compra municipal | 09-01-2014 | SOCIEDAD COMERCIAL NUEVA BAVIERA LTDA. | 76.874.250-2 | 10 ALMUERZOS | $ 81.200 | |||||||
| 40238 | orden compra municipal | 09-01-2014 | MONICA ROA CASTILLO | 1 CORONA DE FLORES | $ 20.000 | ||||||||
| 40239 | orden compra municipal | 10-01-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA AUTOCONSUMO | $ 14.610 | |||||||
| 40241 | orden compra municipal | 10-01-2014 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 60.806.000-6 | ADQUISICION 30 TAL. DERECHO DE MERCADO | $ 122.094 | |||||||
| 40242 | orden compra municipal | 10-01-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. INGRESOS DEPTO. PATENTES | $ 79.700 | |||||||
| 40243 | orden compra municipal | 10-01-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. COMPROBANTES CONTABLES | $ 55.000 | |||||||
| 40244 | orden compra municipal | 10-01-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 15 TAL EGRESOS | $ 82.500 | |||||||
| 40245 | orden compra municipal | 10-01-2014 | COPERMI E.I.R.L. | ADQUISICION GASOLINA 93 OCTANOS | $ 24.210 | ||||||||
| 2046 | orden compra municipal | 10-01-2014 | ISIDORO GONZALEZ CORREA | 5 LTS. MATA MALEZAS | $ 23.000 | ||||||||
| 20247 | orden compra municipal | 10-01-2014 | MARTA VALLEJOS RIVERA | 6.752.192-7 | SERVICIO LAVADO DE TOALLAS | $ 76.400 | |||||||
| 40252 | orden compra municipal | 13-01-2014 | BRAULIO ARAVENA MAUREIRA | 8.875.580-4 | REPARACION TRACTOR CORTA PASTO | $ 20.000 | |||||||
| 40254 | orden compra municipal | 13-01-2014 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81.771.100-6 | 1 TIMBRE FECHADOR | $ 21.500 | |||||||
| 40257 | orden compra municipal | 13-01-2014 | FUNERARIA UNION CON CRISTO | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 120.000 | ||||||||
| 40258 | orden compra municipal | 13-01-2014 | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 120.000 | ||||||||
| 40259 | orden compra municipal | 13-01-2014 | FUNERARIA UNION CON CRISTO | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 95.000 | ||||||||
| 40260 | orden compra municipal | 13-01-2014 | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 100.000 | ||||||||
| 40261 | orden compra municipal | 13-01-2014 | FUNERARIA UNION CON CRISTO | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 120.000 | ||||||||
| 40262 | orden compra municipal | 13-01-2014 | FUNERARIA LOURDES | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 100.000 | |||||||
| 40266 | orden compra municipal | 13-01-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION VERDURAS PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR | $ 13.405 | |||||||
| 40267 | orden compra municipal | 13-01-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION VERDURAS PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR | $ 27.960 | |||||||
| 40268 | orden compra municipal | 13-01-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION ALIMENTOS PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR | $ 16.155 | |||||||
| 40270 | orden compra municipal | 13-01-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR | $ 23.740 | |||||||
| 40271 | orden compra municipal | 14-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 89.650 | |||||||
| 40272 | orden compra municipal | 14-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 76.040 | |||||||
| 40273 | Orden de Compra municipal | 14-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 77.570 | |||||||
| 40274 | orden compra municipal | 14-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 17.260 | |||||||
| 40275 | orden compra municipal | 14-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 22.870 | |||||||
| 40276 | orden compra municipal | 14-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 29.690 | |||||||
| 40278 | orden compra municipal | 14-01-2014 | JOSE RAMIRO ALFARO VALDES | 10.126.245-6 | MATERIALES DE OFICINA | $ 18.730 | |||||||
| 40279 | orden compra municipal | 14-01-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | INSUMOS PARA INAUGURACION MULTICANCHA | $ 80.400 | |||||||
| 40280 | orden compra municipal | 15-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 104.470 | |||||||
| 40282 | orden compra municipal | 15-01-2015 | FERNANDO HERRERA CANDIA | 5.016.920-0 | ADQUISICION 1 CAMA DE RAULI | $ 45.000 | |||||||
| 40283 | orden compra municipal | 15-01-2014 | FERNANDO HERRERA CANDIA | 5.016.920-0 | ADQUISICION 1 CAMA DE RAULI 1 PL. | $ 45.000 | |||||||
| 40284 | orden compra municipal | 15-01-2015 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 31.480 | |||||||
| 40285 | orden compra municipal | 15-01-2014 | MIRIAM PACHECO FIGUEROA | 2 BASTONES CANADIOENSES CASO SOCIAL | $ 19.800 | ||||||||
| 40286 | orden compra municipal | 15-01-2014 | CLAUDIO ACUÑA VARGAS | 9.148.725-K | 10 TAL. ORDENES DE COMPRA | $ 53.000 | |||||||
| 40287 | orden compra municipal | 15-01-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ARTICULOS ASEO ALCALDIA | $ 32.725 | |||||||
| 40288 | orden compra municipal | 15-01-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS ALCALDIA | $ 52.820 | |||||||
| 40289 | orden compra municipal | 15-01-2014 | ENRIQUE BARRIOS GARCIA | DEMARCACION VIAL PASOS PEATONALES | $ 94.901 | ||||||||
| 40292 | orden compra municipal | 15-01-2014 | VICTOR RONDON CONCHA | 16.273.350-8 | INSTALACION 2 LETREROS SEÑALIZACION DE TRANSITO | $ 111.111 | |||||||
| 40294 | orden compra municipal | 16-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | 2 TARROS LECHE NAN CASO SOCIAL | $ 29.980 | |||||||
| 40296 | orden compra municipal | 16-01-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | 1 CAJA METALICA CON LLAVES | $ 16.400 | |||||||
| 40297 | orden compra municipal | 16-01-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 78.399.820-3 | 125,588 LT. DIESEL | $ 80.000 | |||||||
| 40298 | orden compra municipal | 16-01-2014 | LUIS GAJARDO TRONCOSO | TRASLADO DESDE SANTA CECILIA A PELLUHUE TALLER DE DAMAS | $ 120.000 | ||||||||
| 40305 | orden compra municipal | 16-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 109.350 | |||||||
| 40306 | orden compra municipal | 16-01-2014 | JUAN QUINTANA | 13.599.074-4 | HACER HOJA MADRE PAQUETE RESORTE | $ 115.000 | |||||||
| 40308 | orden compra municipal | 17-01-2014 | CARLOS ESPINOZA MUÑOZ | 5.537.268-3 | ADQUISICION ALIMENTOS ALCALDIA | $ 6.100 | |||||||
| 40309 | orden compra municipal | 17-01-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 6 KG. CLAVOS 4" DEPTO. TRANSITO | $ 6.000 | |||||||
| 40311 | orden compra municipal | 17-01-2014 | VICTOR RONDON CONCHA | 16.273.350-8 | SERVICIO INSTALACION 2 LETREROS DIRECCION OBLIGADA | $ 88.889 | |||||||
| 40316 | orden compra municipal | 17-01-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 6 MT.3 ARENA GRUESA PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 42.840 | |||||||
| 40317 | orden compra municipal | 17-01-2014 | TRASMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 3 MT.3 ARENA GRUESA Y 3 MT.3 RIPIO PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 35.700 | |||||||
| 40318 | orden compra municipal | 17-01-2014 | TRNSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 6 MT3 ARENA GRUESA Y 3 MT.3 RIPIO PROGR. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 71.400 | |||||||
| 40319 | orden compra municipal | 17-01-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 6 MT.3 ARENA GRUESA PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 42.840 | |||||||
| 40320 | orden compra municipal | 17-01-2014 | MANATIAL S.A. | AGUA PURIFICADA | $ 8.645 | ||||||||
| 40322 | orden compra municipal | 21-01-2014 | LUIS GAJARDO TRONCOSO | TRASLADO 40 INTEGRANTES CENTRO AGRP. DE DISCAPACIDAD DE RETIRO A JIAL | $ 60.000 | ||||||||
| 40323 | orden compra municipal | 21-01-2014 | LUIS GAJARDO TRONCOSO | TRASLADO DE 40 INTEGRANTES GRUPO ADLTO MAYOR A PELLUHUE | $ 120.000 | ||||||||
| 40324 | orden compra municipal | 21-01-2014 | JOSE CONTRERAS LARA | REPARACION BOMBA CAMION LIMPIAFOSA | $ 95.200 | ||||||||
| 40325 | orden compra municipal | 21-01-2014 | JUAN CARLOS GUTIERREZ MOYA | REPARACION CENTRAL TELEFONICA | $ 27.778 | ||||||||
| 40326 | orden compra municipal | 22-01-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | UNIFORME ESCOLAR | $ 24.490 | |||||||
| 40327 | orden compra municipal | 22-01-2014 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | 1 CALZADO ESCOLAR CASO SOCIAL | $ 20.990 | |||||||
| 40328 | orden compra municipal | 22-01-2014 | FUNERARIA UNION CON CRISTO | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 120.000 | ||||||||
| 40329 | orden compra municipal | 22-01-2014 | FUNERARIA UNION CON CRISTO | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 120.000 | ||||||||
| 40331 | orden compra municipal | 22-01-2014 | COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. | REPUESTOS ORILLADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 35.900 | ||||||||
| 40332 | orden compra municipal | 22-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 71.670 | |||||||
| 40333 | orden compra municipal | 22-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 40.070 | |||||||
| 40334 | orden compra municipal | 22-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 66.260 | |||||||
| 40335 | orden compra municipal | 22-01-2014 | TRONCOSO HERMANOS | 50.106.550-1 | ADQUISICION 10 TROFEOS | $ 95.000 | |||||||
| 40336 | orden compra municipal | 23-01-2014 | COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. | 79.982.490-6 | 2 HORNOS MICROONDAS DESTINADOS A PREMIOS | $ 59.980 | |||||||
| 40337 | orden compra municipal | 23-01-2014 | IMPRESORA CONTACTO | 2000 FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION | $ 71.400 | ||||||||
| 40338 | orden compra municipal | 23-01-2014 | JUAN QUINTANA | 13.599.074-4 | HACER BUJE PAQUETE RESORTE VEHICULO MUNICIPAL | $ 110.000 | |||||||
| 40339 | orden compra municipal | 23-01-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES | $ 7.500 | |||||||
| 40341 | orden compra municipal | 24-01-2014 | FUNERARIA LOURDES | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 100.000 | |||||||
| 40342 | orden compra municipal | 24-01-2014 | FUNERARIA LOURDES | 7.761.453-2 | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 120.000 | |||||||
| 40343 | orden compra municipal | 24-01-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPUESTOS Y REPARACION VEHICULO MUNICIPAL | $ 55.000 | |||||||
| 40344 | orden compra municipal | 24-01-2014 | ANTONY BADILLA FLORES | 13.374.128-3 | REPUESTOS Y REPARACION MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL | $ 56.000 | |||||||
| 40345 | orden compra municipal | 24-01-2014 | LUIS ALBERTO ALVAREZ ACUÑA | 15.697.078-6 | MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES | $ 112.860 | |||||||
| 40346 | orden compra municipal | 24-01-2014 | JOSE RAMON INOSTROZA LOPEZ | IMPRESIÓN FORMULARIOS | $ 120.000 | ||||||||
| 40348 | orden compra municipal | 27-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 30.970 | |||||||
| 40349 | orden compra municipal | 27-01-2014 | COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE | 96.784.540-K | MATERIALES CASO SOCIAL | $ 47.439 | |||||||
| 40350 | orden compra municipal | 27-01-2014 | BOMBAS LAGOS | 77.156.780-0 | 1 TINETA HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO 45 KG. | $ 79.800 | |||||||
| 40351 | orden compra municipal | 27-01-2014 | COPERMI E.I.R.L. | 20 LT. PETROLEO | $ 31.850 | ||||||||
| 40352 | orden compra municipal | 27-01-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS ATENCION CONCEJO MUNICIPAL | $ 41.875 | |||||||
| 40353 | orden compra municipal | 27-01-2014 | SALCOBRAND | 76.031.071-9 | 2000 FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION | $ 87.670 | |||||||
| 40354 | orden compra municipal | 27-01-2014 | TRNSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 3 MT.3 ARENA GRUESA Y 3 MT.3 GRAVILLA PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 42.840 | |||||||
| 40355 | orden compra municipal | 27-01-2014 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | 2 TUBOS 0,80 MM. PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 76.000 | |||||||
| 40356 | orden compra municipal | 27-01-2014 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | 3 TUBOS 0,40 MM. PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 53.400 | |||||||
| 40359 | orden compra municipal | 27-01-2014 | TRASMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 3 MT.3 ARENA GRUESA Y 3 MT.3 RIPIO PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 35.700 | |||||||
| 40360 | orden compra municipal | 27-01-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | ADQUISICION TINTAS PARA IMPRESORA Y HOJAS OPALINA | $ 33.750 | |||||||
| 40361 | orden compra municipal | 27-01-2014 | WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. | 77.233.470-2 | CINTAS DE EMBALAJE | $ 1.700 | |||||||
| 40362 | orden compra municipal | 28-01-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | REFRIGERIO TALLERES DE APRESTO PROG. OMIL | $ 63.115 | |||||||
| 40363 | orden compra municipal | 28-01-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | TENEDORES Y PLATOS DESECHABLES PROG. OMIL | $ 4.500 | |||||||
| 40364 | orden compra municipal | 28-01-2014 | FUNERARIA UNION CON CRISTO | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 120.000 | ||||||||
| 40365 | orden compra municipal | 28-01-2014 | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 120.000 | ||||||||
| 40367 | orden compra municipal | 28-01-2014 | SUPERMERCADO ITALIA | 78.591.360-4 | ALIMENTOS | $ 35.650 | |||||||
| 40368 | orden compra municipal | 28-01-2014 | LUIS ALBERTO ALVAREZ ACUÑA | 15.697.078-6 | MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES | $ 112.860 | |||||||
| 40369 | orden compra municipal | 28-01-2014 | LUIS ROJAS ASTUDILLO | 8.088.685-3 | SERVICIO PINTADO SEÑALITICAS | $ 65.000 | |||||||
| 40370 | orden compra municipal | 29-01-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | 2 TARROS LECHE NAN CASO SOCIAL | $ 23.380 | |||||||
| 40371 | orden compra municipal | 29-01-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 60.060 | |||||||
| 40372 | orden compra municipal | 29-01-2014 | FERNANDO HERRERA CANDIA | 5.016.920-0 | 4 FRAZADAS 1 1/2 PL. | $ 48.000 | |||||||
| 40374 | orden compra municipal | 29-01-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | MATERIALES REPARACION BAÑO GIMNASIO MUNICIPAL | $ 29.460 | |||||||
| 40375 | orden compra municipal | 29-01-2014 | MARIA CARREÑO ESPINOZA | 8.805.042-8 | DIFUSION DIARIO EL SOL | $ 118.000 | |||||||
| 40376 | orden compra municipal | 29-01-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | MATERIALES REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE PLAZA RETIRO | $ 114.290 | |||||||
| 40377 | orden compra municipal | 29-01-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | MATERIALES REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE PLAZA RETIRO | $ 7.100 | |||||||
| 40378 | orden compra municipal | 29-01-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | MALLA RASCHELL Y ALAMBRE GALVANIZADO | $ 102.820 | |||||||
| 40379 | orden compra municipal | 29-01-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.172.333-9 | MATERIALES REPARACION AGUAS SERVIDAS BODEGA MUNICIPAL | $ 90.450 | |||||||
| 40380 | orden compra municipal | 29-01-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 6 MT.3 RIPIO PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 42.840 | |||||||
| 40381 | orden compra municipal | 29-01-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 6MT.3 ARENA GRUESA | $ 42.840 | |||||||
| 40382 | orden compra municipal | 29-01-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 3 MT.3 ARENA FINA Y 3 MT.3 RIPIO PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 35.700 | |||||||
| 40383 | orden compra municipal | 29-01-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 3 MT.3 ARENA GRUESA Y 3 MT.3 RIPIO PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 35.700 | |||||||
| 40384 | orden compra municipal | 29-01-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 3 MT.3 ARENA FINA Y 3 MT.3 RIPIO PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 21.420 | |||||||
| 40385 | orden compra municipal | 29-01-2014 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | 2 TUBOS 0,80 MM. PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 76.000 | |||||||
| 40386 | orden compra municipal | 29-01-2014 | VIBRADOS EL MAITEN | 78.878.310-8 | 4 TUBOS 0,40 MM. PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 71.200 | |||||||
| 40387 | orden compra municipal | 29-01-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CASO SOCIAL | $ 30.970 | |||||||
| 40388 | orden compra municipal | 29-01-2014 | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | APORTE SERVICIO FUNERARIO | $ 100.000 | ||||||||
| 40389 | orden compra municipal | 30-01-2014 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | ADQUISICION MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES | $ 56.880 | |||||||
| 40391 | orden compra municipal | 30-01-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | MATERIALES CONSTRUCCION DEPTO. DE TRANSITO | $ 46.000 | |||||||
| 40392 | orden compra municipal | 30-01-2014 | JORGE CONTRERAS SALINAS | 8.604.922-8 | ADQUISICION BUZOS ESCOLARES | $ 28.490 | |||||||
| 40393 | orden compra municipal | 31-01-2014 | ALEJANDRA VILLALOBOS GUZMAN | 13.374-894-6 | SERVICIO CORTE DE CESPED ESTADIO MUNICIPAL | $ 77.350 | |||||||
| 40394 | orden compra municipal | 31-01-2014 | RODRIGO PEZOA CAMPOS | 13.612.015-8 | 2 LLAVES REPARACION SISTEMA AGUA POTABLE EDIFICIO CONSISTORIAL | $ 14.850 | |||||||
| 40395 | orden compra municipal | 31-01-2014 | JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ | 76.072.333-9 | MATERIALES CONSTRUCCION VALLAS PAPALES | $ 24.500 | |||||||
| 40396 | orden compra municipal | 31-01-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | M MT.3 ARENA GRUESA Y 3 MT.3 BOLON PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 35.700 | |||||||
| 40397 | orden compra municipal | 31-01-2014 | LUIS ALBERTO ALVAREZ ACUÑA | 15.697.078-6 | SERVICIO MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES | $ 68.750 | |||||||
| 40398 | orden compra municipal | 31-01-2014 | COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. | 185,4714 LT. DIESEL | $ 120.000 | ||||||||
| 40399 | orden compra municipal | 31-01-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 3 MT.3 ARENA Y 3 MT.3 RIPIO PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 35.700 | |||||||
| 40400 | orden compra municipal | 31-01-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 3 MT. ARENA Y 3 MT.3 RIPIO PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 35.700 | |||||||
| 40401 | orden compra municipal | 31-01-2014 | TRASMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 3 MT. ARENA Y 3 MT.3 RIPIO PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 35.700 | |||||||
| 40402 | orden compra municipal | 31-01-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 3 MT.3 ARENA Y 3 MT.3 RIPIO PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 35.700 | |||||||
| 40403 | orden compra municipal | 31-01-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 3 MT.3 ARENA Y 3 MT.3 RIPIO PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 35.700 | |||||||
| 40404 | orden compra municipal | 31-01-2014 | TRANSMARA LTDA. | 78.654.420-3 | 3 MT.3 ARENA Y 3 MT.3 RIPIO PROG. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | $ 35.700 | |||||||
| 40405 | orden compra municipal | 31-01-2014 | VICTOR RONDON CONCHA | 16.273.350-8 | SERVICIO INSTALACION LETREROS SEÑALIZACION DE TRANSITO | $ 78.889 | |||||||
| 40406 | orden compra municipal | 31-01-2014 | DIC SUR | 1 VENTILADOR CON PEDESTAL | $ 32.500 | ||||||||
| 40407 | orden compra municipal | 31-01-2014 | MONICA ROA CASTILLO | 1 COJIN DE FLORES | $ 14.000 | ||||||||
| 40408 | orden compra municipal | 31-01-2014 | MONICA ROA CASTILLO | 1 CORONA DE FLORES | $ 20.000 | ||||||||