Compras Inferiores a 3 UTM
            Dic. 2014              
Numero interno municipal Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato  Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales  (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
41665 orden compra municipal    01-12-2014   SIMON LASTRA VALLEJOS 6.996.165-7   REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS BIBLIOTECA MUNICIPAL      $        33.300    
41666 orden compra municipal    01-12-2014   COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. 96.784.540-K   1 CANADO X-S MARCA FLOOD      $        14.874    
41667 orden compra municipal    02-12-2014   COMBUSTIBLES MANTUL 78.399.820-3   150,19 LT. GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULO EN ARRIENDO      $      120.000    
41668 orden compra municipal    02-12-2014   MARIA CERREÑO ESPINOZA 8.805.042-8   SUSCRIPCION Y DIFUSION DIARIO EL SOL MES DE DICIEMBRE 2014      $      118.000    
41669 orden compra municipal    02-12-2014   TRANSMARA LTDA. 78.654.420-3   4 M3 ARENA Y 2 M3 RIPIO, CONSTRUCCION VEREDAS DEPTO. TRANSITO      $        38.080    
41670 orden compra municipal    03-12-2014   COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. 96.784.540-K   ADQUISICION PINTURAS, BROCHAS Y DILUYENTE DEMARACCION PUESTOS FERIA LIBRE      $        72.791    
41673 orden compra municipal    03-12-2014   GUSTAVO TRONCOSO T. 12.185.559-3   SERVICIOS DE PROFESIONAL PARA DICTAR CHARLA TENENCIA DE FRAMBUESAS EN SECTOR SAN JORGE      $      120.000    
41674 orden compra municipal    03-12-2014   ESBEN LTDA.     SERVICIO DE ALMUERZO PARA 30 PERSONAS PRODESAL      $      124.950    
41675 orden compra municipal    03-12-2014   IVAN CHANDIA GUZMAN  10.874.295-0   SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO DESDE SANTA DELFINA, LOS ROBLES, CARMEN ORIENTE USUARIOS PRODESAL 1      $        80.000    
41676 orden compra municipal    03-12-2014   FERRETERIA PARRAL LTDA. 87.638.700-K   1 CERRADURA SOBREPONER MARCA SCANAVINNI      $        22.635    
41677 orden compra municipal    03-12-2014   SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. 78.591.360-4   ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A TALLER LABORAL DE APRESTO A ESTUDIANTES DEL LICEO      $        65.870    
41679 orden compra municipal    03-12-2014   SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. 78.591.360-4   ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO DESTINADOS A SECIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL      $        51.050    
41680 orden compra municipal    04-12-2014   COMERCIAL MULTICENTRO LTDA. 79.982.490-6   1 RADIO RCD 1850 IRT DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL      $        29.990    
41681 orden compra municipal    04-12-2014   MARTA VALLEJOS RIVERA 6.752.192-7   SERVICIO LAVADO DE TOALLAS MES DE NOVIEMBRE 2014      $        59.400    
41682 orden compra municipal    04-12-2014   CLAUDIO ACUÑA VARGAS 9.148.725-K   18. TAL. MANIFOLD DESTINADOS AL USO PRODESAL 1, 2, 3 Y 4      $        84.000    
41683 orden compra municipal    04-12-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA      $        93.380    
41684 orden compra municipal    04-12-2014   JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ 76.072.333-9   100 KG. CAL VIVA PARA MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS COPIHUE      $        48.000    
41685 orden compra municipal    04-12-2014   DAVID CAMPOS FUENTES     LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PUENTE CARCAMO COMUNA DE RETIRO      $      125.000    
41686 orden compra municipal    04-12-2014   LAGOS Y CIA. LTDA. 77.156.780-0   1 TINETA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COPIHUE      $        79.800    
41687 orden compra municipal    04-12-2014   CRISTIAN ANDRES BERRIOS E.     CONFECCION DE PLANOS DE ACANTARILLADO DE LOTEO VILLA GODOY      $      111.111    
41689 orden compra municipal    09-12-2014   EASY S.A. 96.671.750-5   ADQUISICION DE 9 PERSIANAS DESTINADAS A DEPTO. DE TRANSITO      $        87.123    
41690 orden compra municipal    09-12-2014   FERNANDO HERRERA CANDIA 5.016.920-0   1 ESCRITORIO DESTINADO A OFICINA SENDA      $        90.000    
41691 orden compra municipal    09-12-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2            24 REPUESTOS ROLLER PARKER      $        39.600    
41692 orden compra municipal    09-12-2014   TRONCOSO HNOS. 50.106.550-1   4 JUGUERAS Y 1 HORNO MICROONDAS PARA APOYAR ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL CENTRO CULTURAL SENTIMIENTOS DE MI TIERRA, JUNTA DE VECINOS COPIHUE Y COLEGIO AJIAL ACTIVIDADES PATROCINADAS POR LA I. M. DE RETIRO      $           7.850    
41693 orden compra municipal    09-12-2014   ALEIRA YANARA SEPULVEDA ANDRADE 76.437.503-3   60 MT. TELA BIESTRECH      $        60.000    
41694 orden compra municipal    09-12-2014   VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA 9.423.794-7   15 LAPICERAS GRABADAS, 5 LLAVEROS CON LOGO Y GRABADOS 1 LAPIZ CON PLACA GRABADA PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIO EN LICENCIATURAS      $      115.900    
41695 orden compra municipal    09-12-2014   DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT  77.772.030-9   2 TORTAS PARA 25 PERSONAS C/U DESTINADAS A ACTIVIDADES CULTURALES      $        24.000    
41696 orden compra municipal    10-12-2014   RUTH LOPEZ MUÑOZ 5.168.799-K   100 HOJAS OPALINA CARTA       $        15.000    
41697  Orden de Compra municipal   10-12-2014   ANTONIO LE PERA ROBLES 13.934.148-1   100 CHAPAS IMANTADAS DISEÑO PUBLICITARIO SENDA Y 40 CHAPAS LLAVERO CON DISEÑO PUBLICITARIO SENDA      $        57.800    
41698 orden compra municipal    10-12-2014   MARITZA VILLAGRA SOTO 13.207.624-3   1 SERVICIO COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS      $        40.000    
41699 orden compra municipal    10-12-2014   SIMON LASTRA VALLEJOS 6.996.165-7   1 SERVICIO DE REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE SEDE SOCIAL DE LA JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA      $        45.000    
41700 orden compra municipal    10-12-2014   COMERCIAL SYBCOM LTDA. 76.095.909-K   1 ROUTER TP LINK N 150 MBPS Y 1 DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1 TB      $        79.800    
41701 orden compra municipal    10-12-2014   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LUZ LTDA. 76.374.048-K   40 TAZONES BLANCOS CON ESTAMPADO Y 300 TARJETAS DE PRESENTACION EN OPALINA      $        95.000    
41702 orden compra municipal    11-12-2014   SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. 78.591.360-4   40 PQ. BOLSAS BASURA 80X110      $        44.000    
41703 orden compra municipal    11-12-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A OFICINA RR.PP.      $      123.230    
41704 orden compra municipal    11-12-2014   FLOR CONCHA ORTEGA 9.533.500-4   1 SERVICIO COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA ENCUENTRO EMPRESARIAL EL DIA 15/12/2014      $      120.000    
41705 orden compra municipal    11-12-2014   COMERCIAL SOTO FALCON LTDA. 78.867.700-6   ADQUISICION PIOLA DE NYLON Y 3 LT. ACEITE MEZCLA PARA ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL      $        37.800    
41706 orden compra municipal    11-12-2014   COPERMI E.I.R.L. 52.001.674-0   30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS      $        23.430    
41707 orden compra municipal    11-12-2014   NASARIO AGURTO ARAVENA 6.323.744-2   3 EUCERIN F 50 LOTION DESTINADOS A PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO PSICOSOCIAL      $        38.370    
41708 orden compra municipal    11-12-2014   NASARIO AGURTO ARAVENA 6.323.744-2   1 BLOQUEADOR EUCERIN F 50 LOTION DESTINADO A INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL      $        12.790    
41709 orden compra municipal    11-12-2014   FELIX VALDIVIA TORRES 53.313.120-4   2 LENTES DE SEGURIDAD PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL      $        80.000    
41711 orden compra municipal    12-12-2014   COMBUSTIBLES MANTUL 78.399.820-3   167,25 LTS. DIESEL PARA BUS DEPTO. EDUCACION APOYO A LA GESTION MUNICIPAL      $      100.000    
41712 orden compra municipal    12-12-2014   IVAN CACERES NAVARRETE 14.470.038-4   SERVICIO DE ILUMINACION PARA LICENCIATURA COLEGIO LOS CUARTELES      $        88.888    
41713 orden compra municipal    12-12-2014   TRONCOSO HNOS. 50.106.550-1   ADQUISICION DE PLATOS, CUCHARAS, TENEDORES, VASOS DESECHABLES 30 BOLA CRISTAL , 1 PQ. CONTENEDORES DE ALUMINIO Y 15 PQ. BROCHETAS      $        45.640    
41714 orden compra municipal    15-12-2014   DANIEL VELIZ RETAMAL 15.478.041-6   PRESENTACION MUSICAL RANCHERA PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD RECREATIVA ORGANIZADA POR 4º MEDIO COLEGIO LOS CUARTELES      $        88.888    
41715 orden compra municipal    15-12-2014   JUAN MAUREIRA ALFARO 10.517.968-5   SERVICIO AMENIZACION MUSICAL TROPICAL PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DIRIGIDA A TODA LA COMUNIDAD, A REALIZARSE EL DIA 17/12/2014      $        40.667    
41716 orden compra municipal    15-12-2014   JOSE TAPIA RODRIGUEZ 11.175.791-7   SERVICIO AMENIZACION FOLCLORICA PARA ACTIVIDAD RECREATIVA CULTURAL DE LA U. COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE RETIRO      $      144.444    
41717 orden compra municipal    15-12-2014   COMBUSTIBLES MANTUL 78.399.820-3   128,700 LTS. GASOLINA 95 OCTANOS      $      100.000    
41718 orden compra municipal    15-12-2014   FERNANDO HERRERA CANDIA 5.016.920-0   1 ESCRITORIO OFICINA DESTINADO A PROFESIONAL PROGRAMA SENDA      $        90.000    
41719 orden compra municipal    15-12-2014   SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. 78.591.360-4   ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A PROGRAMA FOSIS INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL      $        81.070    
41720 orden compra municipal    15-12-2014   SUPERMERCADO ITALIA CIA. LTDA. 78.591.360-4   ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTINADOS A PROGRAMA FOSIS INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL      $        18.930    
41722 orden compra municipal    15-12-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR      $        76.619    
41723 orden compra municipal    15-12-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR      $           1.960    
41724 orden compra municipal    16-12-2014   JUAN CARLOS GUTIERREZ MOYA 10.209.305-4   DECLARACION SEC ADORNOS NAVIDEÑOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA      $      120.000    
41725 orden compra municipal    16-12-2014   JUAN HERNANDEZ CISTERNA 4.848.590-1   SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA CCRT-28      $        95.200    
41726 orden compra municipal    16-12-2014   JUAN CARLOS GUTIERREZ MOYA 10.209.305-4   CONFECCION DE PROYECTOS ELECTRICOS SECTORES NUEVO AMANECER Y SANTA TERESITA      $      118.000    
41727 orden compra municipal    16-12-2014   JUAN CARLOS GUTIERREZ MOYA 10.209.305-4   REVISION Y VALIDACION DE PROYECTOS ELECTRICOS INICIATIVA DENOMINADA ILUMINACION MULTICANCHAS DIFERENTES SECTORES DE RETIRO      $      118.000    
41729 orden compra municipal    16-12-2014   JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN 11.111.357-2   REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES      $      120.000    
41730 orden compra municipal    16-12-2014   JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN 11.111.357-2   REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES      $      108.000    
41731 orden compra municipal    16-12-2014   LEONARDO ALARCON TRONCOSO 6.291.627-3   SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYAR TRASLADO DE INTEGRANTES TALLER DE DAMAS PIGUCHEN A LA CIUDAD DE SAN CARLOS      $        60.000    
41732 orden compra municipal    16-12-2014   GINA MUÑOZ VALDES 11.049.768-7   INSTRUMENTISTA EN VIOLIN PARA COMPLEMENTAR CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE RETIRO      $        75.000    
41733 orden compra municipal    16-12-2014   CARLOS ACUÑA ESPINACE 10.600.442-0   SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DE ALUMNOS DE 3º Y 4º AÑO BASICO ESCUELA VILLASECA A LA LOCALIDAD DE AJIAL      $      120.000    
41734 orden compra municipal    16-12-2014   COPERMI E.I.R.L. 52.001.674-0   70 LTS. BENCINA 93 OCTANOS       $        53.690    
41736 orden compra municipal    17-12-2014   MARCIAL BRAVO ENCINA 7.006.714-5   42 BEBIDAS DE 3 LTS.PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD ENTREGA DE JUGUETES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA      $        70.980    
41737 orden compra municipal    17-12-2014   SERVICIO DIGITAL LTDA. 77.889.420-3   1 FOTOCOPIA DE PLANO      $        51.000    
41738 orden compra municipal    17-12-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   ADQUISICIONCARTUCHOS DE TINTA Y 2 LIBROS TUBULAR DESTINADOS A OFICINA DE PARTES      $        65.700    
41739 orden compra municipal    17-12-2014   FELIPE HERNANDEZ CRUZ 11.954.671-0   SERVICIO PROFESIONAL DE REPROGRAMACION DE PLC POR DAÑOS PRODUCIDOS POR CORTE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA TRATAMIENTO COPIHUE      $      100.000    
41740 orden compra municipal    18-12-2014   FIRST SECURITY S.A. 99.528.470-7   TRASLADO DE ALARMA CON MONITOREO A NUEVAS DEPENDENCIAS DEPTO DESARROLLO COMUNITARIO      $      123.760    
41741 orden compra municipal    18-12-2014   MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA 9.344.181-8   ADQUISICION CARTUCHOS DE TINTA Y MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FOSIS "INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL"      $        52.019    
41742 orden compra municipal    18-12-2014   MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA 9.344.181-8   7 TONER HP LASER JET 1102 DESTINADOS A PROGRAMA FOSIS "INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIOLABORAL"      $        90.300    
41743 orden compra municipal    18-12-2014   MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA 9.344.181-8   12 TONER CE 285a DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES      $      118.800    
41744 orden compra municipal    18-12-2014   SIMON LASTRA VALLEJOS 6.996.165-7   SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS EN GIMNASIO MUNICIPAL Y TRABAJOS DE INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA PUESTOS COMIDAS TIPICAS EN PLAZA DE ARMAS      $        88.888    
41745 orden compra municipal    19-12-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   1 DISCO DURO EXTERNO 1TB OFICINA SECPLA      $        56.250    
41746 orden compra municipal    23-12-2014   MARINA FUENTES HERNANDEZ 4.829.883-4   SERVICIO DE ATENCION A AUTORIDADES ASISTENTES A LA CEREMONIA DE CELEBRACION 123º ANIVERASRIO DE LA COMUNA DE RETIRO      $      333.000    
41747 orden compra municipal    23-12-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A STAND FERIA NAVIDEÑA EN PLAZOLETA POOL INFANTE      $           4.000    
41749 orden compra municipal    23-12-2014   GARETTO E HIJOS LTDA. 81.771.100-6   20 TINTAS LASER STAMPER 25CC      $        44.000    
41750 orden compra municipal    26-12-2014   SIMON LASTRA VALLEJOS 6.996.165-7   SERVICIO DE REPARACION 2 BAÑOS PUBLICOS EN ESTADIO MUNICIPAL      $        44.444    
41751 orden compra municipal    26-12-2014   FLOR CONCHA ORTEGA 9.533.500-4   SERVICIO COFFE BREAK PARA USUARIOS DEL PRODESAL 1, 2, 3 Y 4       $        60.000    
41752 orden compra municipal    26-12-2014   DANIELA MAJUL CONCHA 17.091.193-8   4 ARETSANIAS CARRETAS CON FIGURA DE ARRIERO Y BUEYES      $        90.000    
41755 orden compra municipal    26-12-2014   COMERCIAL SYBCOM LTDA. 76.095.909-K   2 MEMORIA RAM DDR2 2GB KINGSTON OEM      $        59.981    
41756 orden compra municipal    26-12-2014   SERGIO ALVAREZ ARAVENA 10.843.654-9   I SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DE INTEGRANTES ESCUELA VILLASECA A AJIAL      $      100.000    
41757 orden compra municipal    26-12-2014   ALEJANDRA VILLALOBOS GUZMAN 13.374.894-6   1 SERVICIO CORTE DECESPED EN ESTADIO MUNICIPAL      $        77.350    
41758 orden compra municipal    29-12-2014   COPERMI E.I.R.L. 52.001.674-0   40 LTS. GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADOS A TRACTOR CORTA CESPED Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL      $        29.040    
41759 orden compra municipal    29-12-2014   SERVICIO DIGITAL LTDA. 77.889.420-3   36 FOTOCOPIAS DE PLANOS PROYECTO MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL      $        87.094    
41760 orden compra municipal    29-12-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA      $        39.750    
41761 orden compra municipal    30-12-2014   COMERCIAL SYBCOM LTDA. 76.095.909-K   2 MEMORIA RAM DDR2 667 2GB KINGSTON Y 1 DISCO DURO SATA      $      115.881    
41762 orden compra municipal    31-12-2014   MANANTIAL S.A. 96.711.590-8   AGUA PURIFICADA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS DEL SR. ALCALDE      $        30.918    
41763 orden compra municipal    31-12-2014   MARTA VALLEJOS RIVERA 6.752.192-7   SERVICIO LAVADO DE TOALLAS MES DE DICIEMBRE DE 2014      $        63.000