Compras Inferiores a 3 UTM
                           
Numero interno municipal Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato  Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales  (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
40688 orden compra municipal    01-04-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   INSTALACION Y CONFIGURACION EQUIPOS COMPUTACIONALES      $       65.000    
40689 orden compra municipal    01-04-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA      $          4.700    
40691 orden compra municipal    01-04-2014   FUNERARIA SAGRADO CORAZON     APORTE SERVICIO FUNERARIO CASO SOCIAL      $     120.000    
40692 orden compra municipal    01-04-2014   IVAN CHANDIA GUZMAN 10.784.295-0   SERVICIO DE TRASLADO DE AGRICULTORES PRODESAL Nº 1      $       70.000    
40693 orden compra municipal    01-04-2014   IVAN CASTILLO RIVERA 12.360.209-9   1 COJIN DE FLORES      $       15.000    
40694 orden compra municipal    01-04-2014   SERVICIO DIGITAL LTDA.     8 ROLLOS PAPEL BOND      $       88.000    
40695 orden compra municipal    01-04-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PLAZOLETA L A CAPILLA      $       89.100    
40696 orden compra municipal    02-04-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   SERVICIO DESCONGESTION ROUTE CISCO       $       60.000    
40697 orden compra municipal    02-04-2014   FUNERARIA LOURDES 7.761.453-2   APORTE SERVICIO FUNERARIO CASO SOCIAL      $     120.000    
4698 orden compra municipal    02-04-2014   TRONCOSO HERMANOS 50.106.550-1   MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA HABITABILIDAD      $       35.740    
40699 orden compra municipal    02-04-2014   TRONCOSO HERMANOS 50.106.550-1   MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA HABITABILIDAD      $       56.740    
40700 orden compra municipal    02-04-2014   TRONCOSO HERMANOS 50.106.550-1   MATERIALES DE OFICINA PROGRA HABITABILIDAD      $       11.580    
40701 orden compra municipal    02-04-2014   FINNING CHILE S.A.     REPUESTO RETROEXCAVADORA      $       99.636    
40702 orden compra municipal    02-04-2014   JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN 11.111.357-2   SERVICIO REPARACION DE NAUMATICOS RETROEXCAVADORA      $       42.000    
40703 orden compra municipal    02-04-2014   JUAN CARLOS ALBORNOZ KAELIN 11.111.357-2   SERVICIO REPARACION DE NAUMATICOS RETROEXCAVADORA      $     109.000    
40704 orden compra municipal    02-04-2014   MANUEL ARAYA CONCHA 6.738.135-1   SERVICIO PREFESIONAL AREA AGRICOLA PARA DICTAR CHARLA A AGRICULTORES PRODESAL      $     120.000    
40705 orden compra municipal    02-04-2014   MARCO GONZALEZ CONCHA 12.545.346-5   SERVICIO PREFESIONAL AREA AGRICOLA PARA DICTAR CHARLA A AGRICULTORES PRODESAL      $     120.000    
40706 orden compra municipal    02-04-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   MEDICAMENTO CASO SOCIAL      $       21.990    
40707 orden compra municipal    02-04-2014   COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE  96.784.540-K   12 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO      $       26.400    
40708 orden compra municipal    02-04-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   1 ENVASE CILINDRO GAS 15 KG.      $       37.500    
40709 orden compra municipal    03-04-2014   BOMBAS LAGOS 77.156.780-0   2 CONTACTOR MITSUBISHI S-N PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS COPIHUE      $       27.600    
40710 orden compra municipal    03-04-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   23 1/4 RODON CONSTRUCCION DEPTO. DE TRANSITO      $       19.550    
40711 orden compra municipal    03-04-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ARTICULOS  DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES      $       61.950    
40712 orden compra municipal    03-04-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ARTICULOS ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES      $       61.140    
40713 orden compra municipal    04-04-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   SERVICIO REINICIO Y CONFIGURACION RED LOCAL      $       60.000    
40714 orden compra municipal    04-04-2014   LUIS ROJAS ASTUDILLO 8.088.685-3   SERVICIO DE PINTADO LETREROS SEÑALIIZACION DE TRANSITO      $     105.555    
40715 orden compra municipal    02-04-2014   GISELA FIERRO SALGADO 10.079.566-3   SERVICIO TRASLADO DE VECINOS SECTOR LA CAPILLA A RETIRO URBANO      $       30.000    
40716 orden compra municipal    04-04-2014   MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. 96.933.030-K   4 SEGUROS DE VIDA ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR      $     124.000    
40717 orden compra municipal    04-04-2014   MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. 96.933.030-K   2 SEGUROS DE VIDA ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR      $       62.000    
40720 orden compra municipal    04-04-2014   COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. 96.784.540-K   70 TAPAS DE PINO Y 8 LISTONES DESTINADOS A CASO SOCIAL      $       55.077    
40721 orden compra municipal    04-04-2014   COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. 96.784.540-K   6 PL. DE ZINC ACANALADO Y 10 LISTONES DESTIANDOS A CASO SOCIAL      $       46.644    
40722 orden compra municipal    04-04-2014   BATA CHILE S.A. 96.670.340-7   1 ZAPATILLA ESCOLAR      $       18.990    
40723 orden compra municipal    04-04-2014   CLAUDIO ACUÑA VARGAS 9.148.725-K   5 FORM. 01 QUINTUPLICADO DEPTO. OBRAS      $       39.850    
40725 orden compra municipal    04-04-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   183,2061 LT. DIESEL      $     120.000    
40726 orden compra municipal    04-04-2014   MARTA VALLEJOS RIVERA 6.752.192-7   SERVICIO LAVADO DE TOALLAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL      $       72.900    
40727 orden compra municipal    04-04-2014   SOC. COM. NUEVA BAVIERA 76.874.250-2   SERVICIO DE ALMUERZO CON AUTORIDADES      $       48.400    
40728 orden compra municipal    07-04-2014   VICTOR ARRIAGADA NUÑEZ     1 ESLINGA      $       69.889    
40729 orden compra municipal    07-04-2014   FUNERARIA LOURDES 7.761.453-2   APORTE SERVICIO FUNERARIO CASO SOCIAL      $     100.000    
40730 orden compra municipal    07-04-2014   BATA CHILE S.A. 96.670.340-7   1 CALZADO ESCOLAR CASO SOCIAL      $       12.990    
40732 orden compra municipal    07-04-2014   TRONCOSO HERMANOS 50.106.550-1   1 BIDON 55 LTS. CON LLAVE DESTINADO A CASO SOCIAL      $       14.500    
40733 orden compra municipal    07-04-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CASOS SOCIALES      $     100.440    
40734 orden compra municipal    07-04-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   1 REVISION Y REPARACION VEHICULO MUNICIPAL      $       25.000    
40735 orden compra municipal    07-04-2014   COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. 96.784.540-K   MATERIALES CONSTRUCCION DEPTO. TRANSITO      $       18.766    
40736 orden compra municipal    08-04-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   SERVICIO DE REVISION Y REPARACION MOTONIVELADORA      $       30.000    
40737 orden compra municipal    08-04-2014   CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 5.537.268-3   ALIMENTOS DESTINADOS A PROGRTAMA HABITABILIDAD      $       34.040    
40738 orden compra municipal    08-04-2014   CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 5.537.268-3   ALIMENTOS DESTINADOS A TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD      $       19.010    
40740 orden compra municipal    08-04-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   142,34875 lt. GASOLINA 95 OCTANOS      $     120.000    
40741 orden compra municipal    08-04-2014   FERNANDO HERRERA CANDIA 5.016.920-0   1 CAMA 1 1/2 PL. DE MADERA DESTIANDA A CASO SOCIAL      $       58.000    
40742 orden compra municipal    09-04-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   8 PL. INTERNIT 4 MM. DESTINADAS A CASO SOCIAL      $       42.000    
40743 orden compra municipal    09-04-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MEATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CASO SOCIAL      $     117.400    
40751 orden compra municipal    09-04-2014   MANUEL CARDOZA MILLAR     200 IMPRESIONES A TODO COLOR Y PLASTIFICADO DE TARJETAS      $     120.000    
40752 orden compra municipal    09-04-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS DESTINADO A CASO SOCIAL      $          3.894    
40755 orden compra municipal    10-04-2014   COMPUTACION INTEGRAL S.A.     2 CARTUCHOS DE TINTA PROGRAMA FOSIS-INGRESO ETICO FAMILIAR      $       27.785    
40756 orden compra municipal    10-04-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   1 SERVICIO REPARACION DE NEUMATICOS RETROEXCAVADORA      $       25.000    
40757 orden compra municipal    10-04-2014   TRONCOSO HERMANOS 50.106.550-1   1 BATERIA DE COCINA ACERO INOXIDABLE DESTINADA A ACTIVIDAD PATROCINADA POR LA I. M. DE RETIRO      $       23.590    
40760 orden compra municipal    10-04-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $       39.270    
40762 orden compra municipal    11-04-2014   JOSE RAMIRO ALFARO VALDES     MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR      $       49.380    
40763 orden compra municipal    11-04-2014   JOSE RAMIRO ALFARO VALDES 10.126.245-6   MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR      $       50.620    
40764 orden compra municipal    11-04-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   1 BOLSO HEAD      $       26.990    
40765 orden compra municipal    11-04-2014   MARCOS GONZALEZ CONCHA 12.545.346-5   SERVICIO PROFESIONAL AREA GARICOLA PARA DICTAR CHARLA TECNICA A AGRICULTORES PRODESAL      $     120.000    
40766 orden compra municipal    11-04-2014   MANUEL ARAYA CONCHA 6.738.135-1   SERVICIO PROFESIONAL AREA GARICOLA PARA DICTAR CHARLA TECNICA A AGRICULTORES PRODESAL      $     120.000    
40767 orden compra municipal    11-04-2014   EASY S.A. 96.671.750-5   1 PERSIANA ALUMINIO OFICINA ARCHIVO DEPTO. OBRAS      $       22.610    
40768 orden compra municipal    11-04-2014   JOSE LINDOR NAVARRETE MUÑOZ 76.072.333-9   1 ALARGADOR OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL      $          5.890    
40769 orden compra municipal    15-04-2014   SERGIO ALVAREZ ARAVENA 10.843.654-9   TRASLADO DE AGRICULTORES PROGRAMA PRODESAL 4 DESDE RETIRO A LA CIUDAD DE TALCA      $     120.000    
40770 orden compra municipal    15-04-2014   COPERMI E.I.R.L.     30 LT. GASOLINA 93 OCTANOS TRACTOR Y ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL      $       25.530    
40772 orden compra municipal    16-04-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   MATERIALES DE ASEO ALCALDIA      $       36.585    
40773 orden compra municipal    16-04-2014   COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. 96.784.540-K   MATERIALES REPARACION WC EDIFICIO CONSISTORIAL      $       15.451    
40774 orden compra municipal    16-04-2014   COMERCIAL WORLDTEC LTDA. 77.880.470-0   MANTENCION COMPLETA FOTOCOPIADORA OFICINA OMIL      $       90.000    
40775 orden compra municipal    16-04-2014   SERGIO ALVAREZ ARAVENA 10.843.654-9   TRASLADO DESDE RETIRO A LA COMUNA DE MOLINA, INTEGRANTES CLUB DEPORTIVO CORVI      $     120.000    
40776 orden compra municipal    16-04-2014   PATRICIO FLORES FLORES 8.508.280-9   TRASLADO DESDE EL SECTOR EL PERAL A LA COMUNA DE PARRAL      $       80.000    
40778 orden compra municipal    16-04-2014   JOSE URRA LOPEZ 12.966.206-9   SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION SISTEMA ELECTRICO MULTICANCHA ESTADIO MUNICIPAL      $     120.000    
40779 orden compra municipal    16-04-2014   JOSE URRA LOPEZ 12.966.206-9   SERVICIO DE INSTALACION 2 CONTACTORES EN TABLERO ELECTRICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE COPIHUE      $       45.000    
40780 orden compra municipal    21-04-2014   OMAR CATALAN CHODIL 15.322.313-0    SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE VENTANAS Y PUERTA DEPTO. DE TRANSITO      $       66.666    
40781 orden compra municipal    21-04-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   DESINFECCION Y LIMPIEZA EQ. DEPTO. PATENTES      $       15.000    
40783 orden compra municipal    21-04-2014   FUNERARIA SAGRADO CORAZON     APORTE SERVICIO FUNERARIO CASO SOCIAL      $     120.000    
40784 orden compra municipal    21-04-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $     122.040    
40785 orden compra municipal    21-04-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $       84.550    
40787 orden compra municipal    21-04-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   2 INSTALACION Y CONFIGURACION TARJETA  LPT1      $       12.000    
40788 orden compra municipal    21-04-2014   CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 5.537.268-3   ALIMENTOS PARA ATENCION CONSTRUCCION DE TECNOLOGIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO      $       54.770    
40789 orden compra municipal    22-04-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   1000 TARJETAS DE INVITACION C/SOBRES      $       53.000    
40790 orden compra municipal    22-04-2014   CALZADOS PASOS 96.516.970-9   2 CALZADOS DE SEGURIDAD PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR      $       99.900    
40791 orden compra municipal    22-04-2014         CARMEN GLORIA URRUTIA JORQUERA     1 ESTANDARTE BORDADO UNION COMUNAL ADULTO MAYOR      $       96.420    
40792 orden compra municipal    22-04-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A ESTADIO MUNICIPAL      $       95.950    
40793 orden compra municipal    22-04-2014   JOSE ALFARO VALDES 10.126.245-6   1 PIZARRA ACRILICA DESTIANADA A PROGRAMA PRODESAL      $       15.446    
40794 orden compra municipal    22-04-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   1 CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL       $       12.500    
40795 orden compra municipal    23-04-2014   TRONCOSO HERMANOS 50.106.550-1   ADQUISICION VASOS, PLATOS Y TENEDORES DESECHABLES      $       65.700    
40797 orden compra municipal    23-04-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CIERRE PERIMETRAL LICEO C-36      $     123.200    
40798 orden compra municipal    23-04-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   REPARACION RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL      $       85.000    
40799 orden compra municipal    23-04-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   REVISIO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMION MUNICIPAL      $       18.000    
40800 orden compra municipal    23-04-2014   RUTA DEL MAULE SOC. CONCESIONARIA S.A. 96.787.910-K   10 TARJETAS PRE PAGO PEAJES PARA VEHICULOS MUNICIPALES      $     420.000    
40801 orden compra municipal    24-04-2014   ROXANA CONCHA BARRA 8.743.458-3   1 GALVANO DE CRISTAL      $       19.900    
40802 orden compra municipal    24-04-2014   JUAN ARELLANO BELTRAN 15.398.882-K   40 BEBIDAS DESECHABLES 3 LT. DESTINADAS A ACTIVIDAD RECREATIVA      $       67.600    
40803 orden compra municipal    24-04-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   SERVICIO INSTALACION Y CONFIGURACION ACCES POINT      $     110.000    
40804 orden compra municipal    24-04-2014   CAMILO ARAVENA SALVO 13.792.562-1   SERVICIO DESBLOQUEO Y CONFIGURACION SEGMENTO ALCALDIA DEPTO. DE TRANSITO      $     120.000    
40805 orden compra municipal    24-04-2014   ISAIAS CABRERA CERDA 12.793.300-6   REPARACION VEHICULO MUNICIPAL       $       14.000    
40806 orden compra municipal    24-04-2014   FUNERARIA SAGRADO CORAZON     APORTE SERVICIO FUNERARIO CASO SOCIAL      $     100.000    
40807 orden compra municipal    24-04-2014   PULLNET COMPUTACION     16 ANILLADOS CUENTA PUBLICA      $       19.200    
40808 orden compra municipal    25-04-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $       62.670    
40809 orden compra municipal    25-04-2014   WALTERIO ACUÑA Y CIA. LTDA. 77.233.470-2   MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A TALLER PROGRAMA OMIL      $       21.650    
40810 orden compra municipal    25-04-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   180,72289 LT. DIESEL      $     120.000    
40811 orden compra municipal    25-04-2014   MARILYN LOPEZ SOTO     ALIMENTOS SERVICIO ATENCION AUTORIDADES      $     100.000    
40812 orden compra municipal    25-04-2014   SERGIO ALVAREZ ARAVENA 10.843.654-9   SERVICIO TRASLADO IDA Y REGRESO DESDE COPIHUE A LA CIUDAD DE TALCA      $     100.000    
40813 orden compra municipal    28-04-2014   CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 5.537.268-3   ALIMENTOS DESTINADOS A TALLERES DEL PROGRAMA OMIL      $       43.870    
40814 orden compra municipal    28-04-2014   CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 5.537.268-3   ALIMENTOS DESTINADOS A TALLERES DEL PROGRAMA OMIL      $       39.900    
40815 orden compra municipal    28-04-2014   NASARIO AGURTO ARAVENA     ADUISICION MEDIACMENTO DESTINADO CASO SOCIAL      $       27.850    
40816 orden compra municipal    28-04-2014   JORGE CONTRERAS SALINAS 8.604.922-8   1 BUZO ESCOLAR DESTINADO A CASO SOCIAL      $       22.990    
40817 orden compra municipal    28-04-2014   FLOR CONCHA ORTEGA 9.533.500-4   SERVICIO ALMUERZO PARA ASISTENTES A CUENTA PUBLICA      $     900.000    
40822 orden compra municipal    28-04-2014   ISABEL ORTEGA SAAVEDRA     100 BRAZOS DE REINA      $     100.000    
40823 orden compra municipal    28-04-2014   CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 5.537.268-3   10 BOLSAS CHOCOLATE PRIVILEGIO      $       13.500    
40824 orden compra municipal    28-04-2014   FATIMA CARREÑO SEPULVEDA     SERVICIO PRESENTACION MUSICA FOLCLORICA      $       70.000    
40825 orden compra municipal    28-04-2014   IVAN CASTILLO RIVERA 12.360.209-9   ARREGLOS FLORALES CUENTA PUBLICA      $     105.000    
40828 orden compra municipal    28-04-2014   TRONCOSO HERMANOS 50.106.550-1   20 SET BOLSAS PAPEL KRAFT      $       19.800    
40829 orden compra municipal    28-04-2014   MANANTIAL S.A. 96.711.590-8   AGUA PURIFICADA      $       18.316    
40830 orden compra municipal    28-04-2014   SUPERMERCADO ITALIA 78.591.360-4   ALIMENTOS ATENCION AUTORIDADES      $       41.719    
40831 orden compra municipal    28-04-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   1 LLAVE BOLA 1"      $          5.700    
40832 orden compra municipal    28-04-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   1 HUINCHA DE MEDIR      $          3.500    
40833 orden compra municipal    28-04-2014   RODRIGO PEZOA CAMPOS 13.612.015-8   MATERIALES PARA INSTALAR PROTECCIONES OFICINAS DEPTO. TRANSITO      $       10.000    
40834 orden compra municipal    28-04-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $       60.370    
40835 orden compra municipal    28-04-2014   HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. 81.771.100-6   20 TINTAS TIMBRES       $       38.000    
40836 orden compra municipal    28-04-2014   JOSE TAPÍA VERGARA 11.954.671-0   SERVICIO REPARTO 24 BOLETINES COBRO ASEO      $       24.000    
40837 orden compra municipal    30-04-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS  DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $     104.360    
40838 orden compra municipal    30-04-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $       53.980    
40839 orden compra municipal    30-04-2014   SALCOBRAND S.A. 76.031.071-9   ADQUISICION MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASOS SOCIALES      $       15.870    
40841 orden compra municipal    30-04-2014   ANTONY BADILLA FLORES 13.374.128-3   REPARACION VEHICULO MUNICIPAL       $       50.600    
40842 orden compra municipal    30-04-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   180,72289 LT. DIESEL      $     120.000    
40843 orden compra municipal    30-04-2014   COMBUSTIBLES MANTUL LTDA. 78.399.820-3   137,93103 LT. GASOLINA 95 OCTANOS      $     120.000    
40844 orden compra municipal    30-04-2014   IVAN CASTILLO RIVERA 12.360.209-9   1 OFRENDA FLORAL      $       70.000